| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位：（盖章） | 湘潭市公路养护中心 | ||||||
| 部门名称 | 湘潭市公路养护中心 | ||||||
| 年度预算申请 （万元） |
资金总额：2076.77万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 | 按支出性质分 | 金额 | ||||
| （万元） | （万元） | ||||||
| 一般公共预算 | 2076.77 | 基本支出 | 1668.08 | ||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 408.69 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 2076.77 | 合计 | 2076.77 | ||||
| 部门职能 职责概述 |
主要职责是:(一)参与拟订全市公路养护管理有关制度和技术标准。承担权限内路政管理许可初审和转报工作。(二)协助开展权限内公路项目前期工作审查、建设管理及后评估相关事务工作;参与全市普通公路建设、改造、养护年度建议计划申报事务性工作;承担年度计划的组织实施、执行情况督查等相关事务性工作.(三)承担全市公路行业管理相关事务性工作;承担全市普通国省道公路建设、养护行业管理与市场监管相关技术性、事务性工作;承担全市重要普通公路路况监测工作及养护技术支持。(四)负责指导全市农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。(五)负责指导全市公路行业安全生产监督、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作,承担《校车安全管理条例》。《湖南省实施<校车安全管理条例>办法》中明确的权限内公路建设、养护和管理方面的具体工作。(六)承担公路建设、养护的新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用;承担公路科研成果申报的事务性工作。(七)承办市交通运输局交办的其他事项。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 1、强化公路综合管理，完善市、县、乡、村四级管理体系；2、保证公民畅安舒美公路出行环境。 | ||||||
| 部门整体支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每月巡查5条国省干线、抽查10条县、乡、村道路，每季度监督检查各成员单位和县市区路长办履职情况， | 15条+17个 | |||
| 次月，对发出路政督办意见的单位进行现场检查，落实整改要求。年底，对17个相关单位综合评价 | 4次 | ||||||
| 国省道484公里安全隐患排查 | 覆盖率100% | ||||||
| 国省道484公里养护日常巡查 | 覆盖率100% | ||||||
| 国省道路况评定 | 484公里 | ||||||
| 桥梁数据库维护 | 212座 | ||||||
| 大修 | 20.249公里 | ||||||
| 中修 | 5.101公里 | ||||||
| 国省道安全隐患排查483公里 | 484，公里 | ||||||
| 开展1次安全生产月活动 | 1，次 | ||||||
| 交通流量调查的数据采集管理 | 四类公路比重调查1次，交通流量调查主要干线连续式观测点六处，间隙式观测点七点，每点12次 | ||||||
| 公路应急演练 | 1次 | ||||||
| 农村公路列养里程 | 795.36公里 | ||||||
| 农村公路预防养护 | 27.04公里 | ||||||
| 农村公路修护养护 | 12.72公里 | ||||||
| 质量指标 | 每季度向17个相关单位发出路政督办意见 | 4份以上 | |||||
| 干线公路优良路率 | ≥86% | ||||||
| 干线公路日常养护PQI | ≥86 | ||||||
| 面层厚度 | 大修：9cm 中修：4cm | ||||||
| 平整度 | ≤5mm | ||||||
| 城区农村公路PQI中等及以上比率 | ≥85% | ||||||
| 成本指标 | 大修 | 394万/公里 | |||||
| 中修 | 103万/公里 | ||||||
| 时效指标 | 路政督办意见发出后1个月内落实 | 1个月 | |||||
| 项目完成及时性 | 100% | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过路域环境治理监督检查，对发现的问题及时整改到位，达到畅安舒美 | 达标 | ||||
| 资金专款专用率 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 创造并维护畅安舒美的公路出行环境 | 创造并维护畅安舒美的公路出行环境 | |||||
| 财政部门审核意见 | |||||||