湘潭市交通建设质量安全监督站2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出分类(政府预算) 

5、支出分类(部门预算） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、工资福利(政府预算) 

9、工资福利 

10、个人家庭(政府预算) 

11、个人家庭 

12、商品服务(政府预算) 

13、商品服务 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府预算) 

17、政府性基金（部门预算） 

18、国有资本经营预算 

19、财政专户管理资金 

20、专项清单 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

23、政府采购 

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程(含地方铁路工程，地方铁路是指地方控股铁路、专用铁路、铁路专用线。下同)质量、施工安全生产、交通建设造价的方针、政策和法律、法规、规章。 

2、负责市交通运输局管理权限内的公路、水运工程、地方铁路工程及其附属工程等交通建设工程的新建、改建、扩建、大中修进行工程质量、施工安全监督管理的相关事务性、技术性工作。 

3、承担受监交通建设工程的交工质量核验、竣工质量鉴定的具体工作，并对核验意见和质量鉴定报告负责 。 

4、负责市交通运输局管理权限内交通基建、养护项目的造价管理的相关事务性、技术性工作。协助省厅开展造价管理相关事务性、技术性工作 。 

5、负责市交通运输局管理权限内交通建设项目监理、试验检测机构及人员的信用评价初审及转报工作，协助省厅进行执业培训、考核的相关工作。 

6、参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理，仲裁工程质量问题争端；调解工程造价争议 。 

7、组织、指导县级交通建设工程质量安全监督和造价管理的相关事务性、技术性工作。 

8、承办市交通运输局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

湘潭市交通建设质量安全监督站内设机构包括：2023年我单位共有编制人数25人，实有在职人数19人，退休人数2人，离休人数0人。湘潭市交通建设质量安全监督站内设机构6个，分别为：办公室、质量监督科、安全法规科、行业科、造价科、人事科。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市交通建设质量安全监督站只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市交通建设质量安全监督站。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算398.67万元，其中：一般公共预算拨款398.67万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5.45万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，根据财政政策压减项目支出。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算398.67万元，其中：交通运输支出398.67万元。支出较去年减少5.45万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，根据财政政策压减项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算398.67万元，其中：交通运输支出398.67万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算300.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算97.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出97.98万元，主要用于质量、安全监督，造价工作、材料价格调查和党务廉政工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出43.76万元，比上年预算增加9.74万元，增长28.64%，主要原因是财政政策调增公用经费定额标准。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.31万元，主要是按政策要求减少公务接待数量和费用预算。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.3万元，拟召开相关工作会议，人数34人，内容为质量安全造价工作座谈会、材料价格信息研讨会等；培训费预算0.88万元，开展业务培训，人数为44人，内容为项目质量安全造价知识培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事经费预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额41.71万元，其中，货物类采购预算12.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29.59万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为398.67万元，其中，基本支出300.69万元，项目支出97.98万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

湘潭市交通建设质量安全监督站2023年预算公开表.xlsx

湘潭市交通建设质量安全监督站2023年部门整体支出绩效目标表.xlsx