部门概况

单位

名称

湘潭市公路养护中心

年度预算金额

年度预算总计8457.93万元：

1、上年结转3923.03万元（决算并入当年收入）；

2、年初预算3692.34万元，其中：基本支出1592.32万元，业务性专项468.75万元,项目性专项1631.27万元；

3、年中政策性因素财政局调整预算数-1265.26万元。追加单位预算为169.46万元，其中：人员经费60.92万元，门面出租收入补缴税费52.31万元，大中修配套资金56.23万元。调减单位预算1434.72万元, 其中：人员经费3.02万元，调减上年结转项目支出1431.70万元（其中：湘财预【2020】260号提前下达2020年车辆购置税收补助地方资金（第八批）调减225.49万元；湘财预【2019】121号调整部分地区政府债务限额和债券资金、取消收费政府还贷二级公路项目调减1063.90万元；湘财建指【2020】21号 2020年第三批交通运输事业发展专项等补助资金调减25.40万元；湘财预【2020】163号 2020年交通迎国检项目2000万元国省干线公路养护及危桥改造项目1015万元调减116.91万元）。

4、上级下达国省补助项目资金2083.82万元。

5、非税收入24万元。

主管

部门

湘潭市交通运输局

单位基本职能

一、部门职能职责、发展规划及年度计划

根据潭市编[2020]13号文件规定，湘潭市公路养护中心(以下简称市公路养护中心),为湘潭市交通运输局所属公益一类事业单位。主要职责是:(一)参与拟订全市公路养护管理有关制度和技术标准。承担权限内路政管理许可初审和转报工作。(二)协助开展权限内公路项目前期工作审查、建设管理及后评估相关事务工作;参与全市普通公路建设、改造、养护年度建议计划申报事务性工作;承担年度计划的组织实施、执行情况督查等相关事务性工作。(三)承担全市公路行业管理相关事务性工作;承担全市普通国省道公路建设、养护行业管理与市场监管相关技术性、事务性工作;承担全市重要普通公路路况监测工作及养护技术支持。(四)负责指导全市农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。(五)承担权限内PPP项目公路运营和路况服务质量监管的事务性工作。协助开展公路环保节能减排事务工作。(六)负责指导全市公路行业安全生产监督、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作。承担《校车安全管理条例》《湖南省实施<校车安全管理条例〉办法》中明确的权限内公路建设、养护和管理方面的具体工作。(七)承担全市公路行业统计、信息调查、信息化等事务性工作。(八)承担公路建设、养护的新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用;承担公路科研成果申报的事务性工作。(九)承办市交通运输局交办的其他事项。

市公路养护中心设8个内设机构及离退休人员管理服务科。下设6个正科级公路管理所：公路应急保障所、养护一所、二所、三所、四所、五所，主要职责：分别承担公路应急保障和湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、岳塘区五个辖区内公路建设、养护和管理的日常工作。

中心事业编制78人，年末实有人数为66人，其中参公编制30人，事业编36人。离退休人员实有326人，其中市中心91人，湘潭县110人，湘乡94人，韶山31人。

我中心围绕办“人民满意公路 ”的总目标，以省、市绩效考核目标的完成为重点，以改革创新为动力，进一步理顺公路体制机制，转变职能，强化管理，确保公路重点目标任务顺利推进。根据年度省市绩效考核目标任务，在2021年预算收支范围内，将年度目标进行任务分解，层层落实责任，加大督查巡查力度，积极筹措资金及时足额到位，确保全年考核目标任务圆满完成，全面提升公路路况，为湘潭经济发展提供畅安舒美的出行环境。

二、财政部门预算批复及预算执行情况

（一）湘潭市财政批复单位年初部门预算收入预算总数为3742.34万元。预算支出预算总数为3742.34万元，其中：基本支出1592.32万元（其中：工资福利支出969.27万元，商品服务支出145.14万元，个人和家庭补助支出477.91万元）；项目支出 2150.02万元（其中：业务性专项518.75万元，项目性支出1631.27万元）。

年初预算中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 50 万元，当年实际非税返还收入为 24 万元。

（二）今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，除因政策性因素、上级部门或市级党委政府临时交办任务财政统一追加预算外，我单位没有涉及预算的追加、追减。

（三）支出情况：年度总支出为8457.93万元。

1、基本支出情况：

今年我中心基本支出决算数1875.49万元，其中人员经费1709.68万元，日常公用经费165.81万元。基本支出预算控制率为117.78%。其中：“三公经费”预算数为49.73万元，“三公经费”支出数为28.83万元，其中：公车费用18.76万元，公务接待费用10.07万元，控制率为57.97%。

2、项目支出情况：

我中心本年项目支出决算数6582.44万元，其中：

（1）、业务性专项319.79万元.

（2）、市本级安排项目支出共计1687.5万元，支出如下：

①国省道日常养护经费890万元（含日常养护、桥梁养护、小型水毁、绿化、安保设施维护等）；

②农村公路养护工程费529万元，主要为雨湖区、岳塘区、经开区、高新区、昭山示范区境内的农村公路大中修、日常养护、路况评定等；

③原路桥公司退休人员待遇补差122.27万元；

④G320线K1287+130处涵洞水毁抢修工程90万元；

⑤大中修工程市补配套56.23万元。

（3）、省厅目标考核项目资金支出共计2083.82万元。

（4）、本年使用上年项目结转资金2491.33万元。

（三）、今年我中心基本支出结余0万元，项目性专项结转0万元，结余0万元，均分项目核算。

三、2021年部门整体绩效目标：

我中心2021年部门整体绩效目标为，国省道287公里养护日常巡查及路况评定，桥梁数据库维护213座，干线公路优良率及日常养护PQI达标;城市五区农村公路860公里安全整改，日常养护PQI达标;国省道287公里安全隐患排查，顽障固疾隐患清零;公路信息化;交通流量调查的数据采集管理;做好物业管理工作;做好离退休老同志服务及慰问工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、预算管理情况

（一）项目支出分项目单独核算。

（二）今年我中心严格按规定内容在规定时限内报送至交通运输局、市财政局门户网站上公开财务预决算信息、绩效评价和三公经费情况。

（三）我中心所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。限额标准以下的，通过内部询价比选等程序后，再通过湖南省电子卖场交易；达到公开招投标限额的项目均按要求进行公开招投标。建立了由主办部门、计划、财务、监察等部门共同参与的验收制度。

（四）我中心严格按照本单位《政府采购管理办法》及《固定资产管理办法》执行，资产管理制度合法、合规、完整。

（五）我中心制订了《机关公务用车使用管理办法》、《公务接待管理制度》、 《办公用品管理办法》、《差旅费管理制度》、《培训费管理制度》、、《预算管理制度》、《收入管理制度》、《票据管理办法》、《支出审批管理制度》、《会议费管理制度》、《合同管理制度》等内部财务管理制度。并根据最新文件实时修订，制度合法合规完整，执行有效。

绩效目标完成情况

一、部门整体绩效目标完成情况：

2021年，我中心结合公路体制改革新要求，紧紧围绕省市公路养护工作会议精神和工作部署，按照“优机制、提管理、强养护、畅运行”和“双评双促”的总要求，以目标任务为中心，以完善、加强考核评价办法为抓手，以推动公路“路长制”为举措，不断加大公路小修保养、预防性养护、大中修工程和专项养护工程力度，确保了公路全年无安全责任、无质量和廉政责任事故。全体职工真抓实干、锐意进取，推动了公路工作高质量发展，圆满完成了既定目标任务。荣获2021年度全省公路工作先进单位、2021年度全省公路养护工作先进单位、2021年度全省公路安全工作先进单位等称号。

1、国省道养护部门整体绩效

2021年，国省道养护日常巡查覆盖率100%；国省道路况评定287公里；完成普通国省道大修15.538km，中修10.121km，预防性养护(薄层罩面)7.692km，完成普通国省道安保工程32.151km；危桥改造国省道20座，桥梁数据库维护213座；既有国省干线路面优良路率≥91.47%；干线公路路面使用性能指数（PQI）达到89.1；社会公众或服务对象满意度90%以上。

2、农村公路日常养护部门整体绩效

城市五区农村公路列养860公里，安全隐患整改达到100%，危桥改造农村公路6座，完成农村公路安保工程450公里；农村公路路况评定140公里，中等以上好路率达到89.5%,养护绿化率达到88％,公路列养率达到100%，经常性养护率县道达到100％，乡道达到85％，村道达到75％。积极推进文明示范路建设，争创省级四好农村路示范县。创建文明示范路12条，管养示范乡镇9个，全市基本实现了“乡乡通”和“村村通”，路网结构进一步优化，路面通行能力进一步提升。

3、公路安全隐患排查治理

按照省市关于交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，安全隐患清零三年行动攻坚任务的工作要求，切实加强对全市普通公路的隐患排查，整治行动及检查督促工作，强力推进各项安全隐患整治清零任务。今年重点整治市交通运输局及市区顽瘴痼疾办交办抄办的任务，涉及公路6条，涉及范围五百多公里，国省道安全隐患排查覆盖率100%，整治交通顽瘴痼疾和公路隐患清零1100处，已全部建立隐患台账，公路畅通率100%。

4、公路信息化

信息化建设稳步推进，对所辖国道养护范围全覆盖。在 G107和G320共设置了20个固定监控终端，监控里程99km，重点监控事故多发地段、交叉路口、陡坡、弯道、大型桥涵及重点公路设施等，保障了路网运行状况的及时掌握，并对突发情况进行及时处理，为交通公路决策提供实时监控和数据支持，

5、交通流量调查工作准确、及时、全面、系统

2021年9月20日全市统一对主要国省道及农村公路进行了24小时交通流量比重调查，设立观察站38个，参与人员200余人，通过调查对全市的中小客车、大客车、小型货车、中型货车、大型货车、特大货车、集装箱车、摩托车和拖拉机比重及数量有了一个全面的了解。目前我市连续式观测点6处，实施24小时不间断观测；间隙式观测点31点，每月5日、20日分别进行流量统计，通过上述观测手段，能准确、及时、全面、系统地提供各级公路上的各种交通工具的数量及构成比例,准确预测未来交通量的发展,为规划、养护提供交通基础资料，为路网结构优化提供科学决策依据。

6、物业管理工作绩效情况

我中心物业管理面积27280平方米。已签订了物业、消防维保、电梯维保、空调维保、垃圾清运等多个物业管理维护委托合同，按合同执行好了各项公共设施的维护保养。抓好了综合性办公场所的文明、卫生、安全工作，保障了日常工作的开展。办公室每月对物业服务进行测评并提出建议，促进整改。

7、离退休老同志慰问工作

我中心制订了周全计划，为326名离退休老同志进行元旦春节重阳节三节慰问，七十岁以上整生生日祝贺，每年体检和住院慰问等工作，按时间计划阶段安排专人完成以上走访慰问工作，慰问工作达到100%，让老同志们感受到组织温暖，增强获得感幸福感，安享幸福晚年。

二、30万以上项目性专项绩效指标完成情况：

1、国省道日常养护经费890万元：

全年完成既有国省道日常养护287公里，水泥砼路面清灌缝75800米，水泥砼裂纹处治27100米，板底灌注3620平方米，断角处治47000平方米，沥青砼路面挖补16730平方米，桥梁养护57座，国省干线公路全年无任何安全责任事故、无质量事故，符合公路养护规范要求PQI值为89.1，符合公路养护规范要求优良路率为91.47%， 国省干线达到了“畅、安、舒、美”的使用效果。

2、农村公路养护工程费529万元：

农村公路列养里程860公里，实现预防性养护26公里，修护养护17公里。年终路况评定140公里，城区农村公路PQI中等及以上比率达到89.5%，创建绿化美化示范路，年末农村公路绿化率88%，为人民群众提供了优良安全的出行条件。

3、原路桥公司退休人员待遇补差122.27万元；

2019年，根据财政、人事、交通三部门联合文件《路桥公司改制前退休人员待遇补差经费问题的汇报》的批示件精神，将上年路桥退休人员比照市财政全额拨款同类退休人员待遇计入下年预算，向财政追加费用后下年补发到位。我中心对原路桥公司退休人员发放待遇补差122.27万元，其中： 1、2020年退休人员补差工资52人71.8万元；2、2020年市直行政事业单位离退休人员生活补助52人40.93万元；3、2021年离退休人员春节慰问金51人7.04万元；4、2020年遗属困难补助费3人2.48万元。我们按资金管理相关程序适时发放相关补差金额，使原路桥改制前退休人员能按时领取补差待遇，路桥原退休人员相关待遇得到保障，使他们感受到党和组织的关心，相关人员没有再发生信访事件维护了社会稳定。

4、G320线K1287+130处涵洞水毁抢修工程90万元：

2020年6月，由于连续暴雨影响，导致G320线K1287+130处3*1.5m，长13m的圬半圆拱涵洞基础和拱圈被暴涨洪水冲毁，导致中跨基础掏空、洞身坍塌，交通受阻，形成重大安全隐患。我中心紧急抢修，桥涵修复1座，基坑开挖4.2米，基底砼浇筑24.7立方，箱涵箱体浇筑153.5立方，基坑开挖基底承载力≥300KPa，基底砼浇筑砼强度≥20MPa，箱涵箱体浇筑砼强度≥40MPa。该项目实施后，提升了路况，保证了过往车辆的舒适度，群众满意度得到提升，保证了国评的顺利通过。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一、养护资金严重不足制约着公路养护水平。

一是遵循“十四五”规划对公路建设养护的新目标新要求，按干线公路标准养护的里程成倍增长，对资金的需求更大；二是养护经费执行标准陈旧，日常养护财政预算经费仍执行十年前标准；三是养护工程受地方财政困难的影响，配套资金难以匹配落实，无法按全寿命周期科学安排养护工程计划，只能是头痛医头脚痛医脚。

二、前期工作开展不理想，进度较慢。

一是地方财政性投资项目均在地方财政评审中心评审，而项目积压多，造成评审时间过长，影响项目进展；二是地方需配套的资金难以落实，造成前期工作滞后。

三、公路养护管理水平仍有待提高。

一是养护体制改革需要进一步深化和完善。从这两年运转情况来看，市(县)级公路管理机构职能职责定位、事权支出责任仍然不明晰；市公路养护中心行业指导影响力正在不断被削弱，上下对接工作渠道复杂、效率不高等。这些问题如得不到根本的解决，可能严重制约我市国省干线公路养护的可持续高质量发展。从今年9月底省厅按干线公路管养国省道路况监测数据及全省排名结果情况来看，得到了较为客观的印证，如不尽快理顺并采取果断措施，我市PQI优良路率还会继续下滑。

二是养护专业技术人员青黄不接。我中心现有职工平均年龄达到52周岁，多年没有引进人员，个别岗位缺乏人手的情况严重，迫切需要引进年轻管理人员，尤其是专业技术人员。

改进措施

一、根据《湖南省人民政府办公厅关于印发交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施》（湘政办发【2020】14号），向上级积极反映公路体制现状，报告公路管理痛点难点，切实推进湘潭公路领域财政事权和支出责任划分改革工作，确保县市区承担支出责任，强化投入保障，提高资金配置效率和使用效益，逐步实现权责划分规范化制度化。

二、加强行业指导与监督。健全完善公路养护的管理办法和考核机制，使公路养护管理逐步规范。

三、按照现行管养里程和最新定额标准重新测算公路养护预算经费，提交政府审议，保障充足的日常公路养护资金。

四、加强与财政相关部门的对接，提高财政评审时效，积极沟通汇报项目进展，争取配套资金及时落实到位。

五、通过走出去，引进来等方法，加强人才引进、煅练和业务培训，特别是年轻专业技术人才的引进，着眼公路系统长期可持续发展，鼓励人才自我学习，自我提高，对人才进行梯队培养，逐步规范养护队伍，提高管理水平。

六、做好绩效管理工作。加强项目开展进度的跟踪，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，提高资金使用效率。

其他需要说明问题

无