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  • 索 引 号:4303000049-2018-00790
  • 发布机构:交通局
  • 发文日期:2018-08-29
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度部门决算公开

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-29 【字体:

 

第一部分 湘潭市交通建设质量安全监督管理处概况

一、部门职责职能

1、贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程质量、施工安全、造价管理的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责对全市国、省干线公路、县道、大桥、特大桥、水运工程、站场及其附属工程等交通建设工程的新建、改建、扩建、大中修进行工程质量和施工安全监督。

3、负责受监交通建设工程的竣(交)工质量检测和质量鉴定。

4、负责全市交通建设工程造价审核、监督管理工作;协助省厅开展造价相关工作。

5、负责全市交通建设监理、检测、施工、造价机构及人员的信用评价和资质管理有关工作;协助省厅进行执业培训和考核。

6、负责查处违反交通建设工程质量与安全生产法律、法规的行为。

7、参与全市一般交通建设工程质量安全事故调查处理;仲裁工程质量问题争端;调解全市交通建设工程造价争议;受有关部门委托对交通建设造价仲裁提供鉴证。

8、指导各县(市)交通建设工程质量安全监督和造价管理工作。

9、承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

湘潭市交通建设质量安全监督管理处是湘潭市交通运输局下属的二级事业单位。设6个内设机构,分别是办公室、质量监督科、政策法规与安全监督科、行业管理科、造价管理科、人事科。我单位没有下属单位。2017年部门决算公开为本单位决算报表。

 

第二部分湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度收入支出决算总体情况说明

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年决算收入515.25万元,决算支出515.25万元。与2016年相比决算收、支总计各增加115.25万元,增加28.81%

二、关于湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度收入决算情况说明

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年收入合计373.61万元,其中财政拨款收入357.61万元,占95.72%;上级补助收入16万元,占4.28%

三、关于湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度支出决算情况说明

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年支出合计465.15万元,其中项目支出81.21万元,占17.46%;基本支出383.94万元,占82.54%

四、关于湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年财政拨款收入支出总决算496.59万元,与2016年相比,财政拨款收、支各增加103.42万元,增长26.3%

五、关于湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年财政拨款本年支出数446.5万元,占本年支出合计的95.99%2016年财政拨款本年支出数354.19万元。与2016年相比,财政拨款支出增加92.31万元,上升26.06%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年财政拨款支出446.5万元,其中基本支出365.29万元,占81.81%;项目支出81.21万元,占18.19%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年财政拨款支出年初预算为301.03万元,调整预算数为357.61万元,支出决算为446.5万元,完成年初预算的124.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年单位升格后,编制数增加,公开招聘5人于20172月到岗,流动调配1人,为新进人员购置了办公设备及办公家具等;二是新进人员人员工资及公用经费支出年初未申请财政拨款预算,且年中向财政申请追加预算,财政未在当年予以追加,我单位按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决此部分资金缺口。

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为298.53万元,支出决算为363.28万元,完成年初预算的121.69%。决算数大于预算数的主要原因有:

12017年调整了工资标准,增加了2016年绩效考核奖金、综治考核奖金

22016年公开招聘5人于20172月到位及流动调入1人于20174月到位,此6人未纳入2017年年初预算。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为81.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目性专项,因造价审查经费不足,向财政局申请追加预算,财政未在当年追补预算。我处用以前年度年结转资金弥补此部分资金缺口。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)  机关服务(项)。该科目年初预算2万元,支出决算为2万元。

六、关于湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年财政拨款基本支出365.28万元,其中:工资福利支出222.55万元,占60.93%;商品和服务支出117.59万元,占32.19%;对个人和家庭的补助18.94万元,占5.19%;其他资本性支出6.20万元,占1.70%

七、关于湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017三公经费财政拨款支出预算数为15.1万元,支出决算为14.7万元,完成预算的97.35%。其中:公务接待费预算数为7.1万元,支出决算7.04万元,完成预算的99.15%;公务用车运行维护费预算数为8万元,支出决算数7.66万元,完成预算数的95.75%;因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央的八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节余。

2017三公经费财政拨款支出决算数与2016年相比基本持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017三公经费财政拨款支出决算14.7万元。其中公务接待费为7.04万元,占47.89%,公务接待费本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待66批次,778人次。公车运行维护费为7.66万元,占52.11%。公车运行维护费包括:车辆保险费1.1万元,油料费3.27万元,维修费1.69万元,行车安全奖0.7万元及其他费用0.34万元。2017年公务用车编制数2台,实际保有量3台,其中1台为待报废车辆,已估价,正在走拍卖程序。

八、关于湘潭市交通建设质量监督站2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2016年没有政府性基金预算收入和支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,湘潭市交通建设质量安全监督管理处对2017年度一般公共预算开展了绩效自评并不断健全和完善贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度机关运行经费支出123.79万元,比2016 年增加76.08万元,增长159.46%。主要原因:一是2017年新增了5人,购置了一批办公设备,日常办公经费增加;二是造价审查经费不足,部分造价审查经费从日常公用经费中开支。

(二)政府采购支出情况。

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度政府采购支出总额130.32万元,其中:政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.97万元。

(三)国有资产占用情况。

截至201712 31 日,湘潭市交通建设质量安全监督管理处共有车辆3 辆,皆为一般执法执勤用车,其中1台为待报废车辆,已估价,正在走拍卖程序。单位价值50 万元以上通用设备0台,单价100 万元以上专用设备0台。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

湘潭市交通建设质量安全监督管理处2017年度部门决算表.XLS


来 源:市交通局 责任编辑:汤芳