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  • 索 引 号:4303000049-2018-00787
  • 发布机构:交通局
  • 发文日期:2018-08-29
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市地方海事局2017年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市地方海事局2017年度部门决算公开

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-29 【字体:

 

第一部分  湘潭市地方海事局概况

湖南省湘潭市地方海事局(湖南省湘潭市船舶检验局、湘潭市航务管理局)以下简称海事局,为市交通运输局管理的副处级事业单位。将其行政职能划入湘潭市交通运输局。

一、主要职能

一)贯彻和执行水路交通管理有关的法律、法规、规章和政策;根据市交通运输局的委托,分担水路交通管理行政职能的事务性工作。

(二)承担辖区内的水路运输具体管理工作;

(三)负责辖区内通航水域的水上交通安全监督管理(含视频监控)具体工作;

(四)承担辖区内港口管理具体工作;

(五)承担权限内航道、航道设施(航标等)的管理、养护和建设的具体工作,并承担权限内与通航有关的设施的具体相关管理工作;

(六)负责权限内船舶登记、船员管理、船舶法定检验具体工作;

(七)承担权限内防治船舶污染内河水域环境的监督管理具体工作;

(八)依法依规征收水上交通规费;

(九)承担省水运管理部门和市交通运输主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我单位没有二级机构单位。我局共设10个内设机构:办公室、财务科、计划基建科、安全科、航道科、综合运输科、政工人事科,下设正科级机构1个:湘潭市城区海事处,含湘潭市水上交通指挥监控中心。单位编制人数55人,2017年年末实有人数为50人,退休人员24人,离休干部1人。行政执法车辆2台,海事执法船舶6艘。

第二部分  湘潭市地方海事局2017年度部门决算情况说明

一、海事局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2446.58万元,其中:本年收入合计 1648.69万元、年初结转结余277.75万元,用事业基金弥补收支差额520.13万元。2017年度支出总计2446.58万元,其中:本年支出合计2335.50万元、结余分配0万元、年末结转和结余111.08万元。与2016年相比收入、支出总计减少31.12万元,降低1.2%。主要原因是公务用车改革及人员变动等。

二、关于海事局2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入1648.69万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1588.39万元,占总额的96.35%上级补助收入59.40万元,占总额的3.6%其他收入0.9万元,占总额的0.05%

三、关于海事局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2335.5万元。其中基本支出997.49万元,占总额的42.71%;项目支出1338.01万元,占总额的57.29%

四、关于海事局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海事局2017年收支总决算1866.15万元,与2016年相比,收、支总计各增加386.3万元,增加26%。主要是2017年度根据国家有关政策性增加了人员工资。

五、关于海事局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出1755.07万元,占本年支出合计的75.15%2016年相比,财政拨款支出增加453.38万元,增长34.83%。主要原因是政策性原因增加了预算:2017按新工资标准增资27.66万元、应急救援基地航标设施设备修复60万元、离退休人员传统节假日补助14.4万元、2016年综治考核奖35.77万元、十二五期内河船型标准省配套资金460万元、死亡抚恤10.44万元、站场建设5万元。 2017年度退休工资在社保局发放减少年初预算154.89万元。

(二)、财政拨款支出决算数结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1755.07万元,(其中基本支出997.49万元、占总额56.83%;项目支出757.58万元,占总额的43.17%)。2017年度财政拨款支出1755.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10.44万元,占0.6%;城乡社会(类)支出3.06万元,占0.17%;农林水支出60万元,占3.42%;交通运输(类)支出1681.57万元,占95.81%

(三)、财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为10.44万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员病逝发放抚恤费。。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理财政事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3.06万元。决算数大于预算数的主要原因是,年中财政将上年收回资金重新下达增补预算。

3、农林水利支出()水利(款)防汛(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算60万元,该业务性项目资金是2017年汛期水损后,财政增拨用于航道码头修复。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。该科目年初财政拨款预算为927.05万元,支出决算为927.05万元,完成预算的100%

 5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事物务(项)。该科目年初无财政拨款预算安排,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是按财政规定使用2016年度财政拨款结转资金。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。该科目年初预算安排300万元,支出决算为216.88万元,完成预算的72.29%。决算数小于预算数的主要原因是年中取消非税征收,导致非税返回无法到位。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。该科目年初财政拨款无预算安排,支出决算为437.64万元,决算数大于预算数的主要原因是年中安排十二五期内河船型标准省配套资金。

六、关于海事局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为997.49万元。其中:人员经费852.21万元,占比85.43%,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费145.29万元,占比14.57%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置费。

七、关于海事局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费共计支出33.55万元,其中公务用车购置及运行维护费7.73万元,公务接待费25.82万元,因公出国费用为02017年年初预算“三公”经费控制数50.5万元,其中公务用车运行维护费8万元,公务接待费42.5万元,因公出国费用为0。公务用车购置及运行维护费比预算节约0.27万元,公务接待费比预算节约16.68万元。2017年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.6万元,下降22%,其中公务接待费支出决算减少1.36万元,下降5%,。公务用车购置及运行维护费减少8.14万元,下降51%,因公出国费用两年都为0。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是贯彻和落实国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务接待费减少的主要原因是积极贯彻中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年三公经费共计支出33.55万元,其中公务用车运行维护费7.73万元(其中修理费4.78万、油料费2万、保险及其他费用0.95万、公务用车购置费为0),接待费25.82万元,因公出国费用为0。全年国内接待公务接待批次520次,国内公务接待人次3600人次。因公出国费用为0

2017公务用车保有量2台。

八、关于湘潭市地方海事局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况(本单位无)。

九、关于海事局2017年度预算绩效情况说明

 

绩效管理开展情况:一是绩效管理理念逐步清晰。开展绩效目标审核、项目预算绩效跟踪监控、部门整体支出和项目绩效评价。二是绩效管理初步实现全过程。全面开展预算事前、事中、事后绩效评价工作,强化事前目标评价,加强事后综合评价,将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合,不断健全和完善贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

绩效目标::1、做好行业管理及开展水上整治行动;2、完善湘江湘潭段船舶污染水域防治设施;3、做好全市水运安全工作;4、进行水上应急能力建设;5、进行渡口码头标准化改造;6、做好船舶专项清查工作;7、做好航道管理及养护工作;8、搞好水上信息化建设;9、搞好水上规费征收工作;10、做好社会事务管理和政务督查。

绩效评价报告情况:2017年,我局紧紧围绕市交通运输发展目标,攻坚克难,争创一流,各项工作取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自评分为96分。存在的问题:绩效目标在非税征收任务完成情况出现偏差,年末资金有结余。改进措施:加强管理,细化工作;由于无法预计的原因,20174月份起取消交通部门的航务管理费,导致年初制定的非税征收任务无法完成;加强内控管理,严格执行内控制度,严格按年初预算安排资金计划和使用资金。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

海事局2017年机关运行经费145.29万元,比2016年减少6.87万元,降低4.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2、政府采购支出情况

海事局2017年度政府采购支出总额215万元,其中:政府采购货物支出102万元,政府采购工程支出8万元,政府采购服务支出105万元。

3、国有资产占用情况

截止20171231日,我局共有车辆2台。其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上通用设备0台。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:湘潭市地方海事局2017年度部门决算表(单位:万元)

 湘潭市地方海事局2017年度部门决算表.XLS


来 源:市交通局 责任编辑:汤芳