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  • 索 引 号:4303000049-2018-00789
  • 发布机构:交通局
  • 发文日期:2018-08-29
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市公路路政管理处2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市公路路政管理处2017年度部门决算

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-29 【字体:

第一部分 湘潭市公路路政管理处概况

一、部门职责

   1、宣传、贯彻执行公路管理的有关法律、法规和规章,受湘潭市交通运输局的委托,负责路政管理的具体工作。

   2、承担管理权限范围内路产保护、路产维护、治理超限以及治超站日常管理的具体工作。

   3、实施路政巡查,管理公路两侧建筑控制区。

   4、依法承担查处各种违反路政管理法律、法规、规章案件的具体工作。

   5、负责权限内路政管理许可的相关具体工作维持公路养护作业现场秩序。

   6、参与公路工程交工、竣工验收。督促指导全市路政管理工作。

   7、承担市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

    我单位人员编制数73名,实有人数73人。其中在职人员67人,退休人员6人。单位内设办公室、财务科、人事科、工会、纪检监察科、安全法规科、超限管理科、路政管理科;下设七里铺车辆超限超载检测站、易家湾车辆超限超载检测站。

第二部分  湘潭市公路路政管理处2017年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市公路路政管理处2017收入支出决算总体情况说明

2017年我单位总收入2602.74万元。同比2016年增加257.52万元,主要原因为人员增资和项目性专项资金增加。

2017年我单位总支出2788.53万元。同比2016年增加224.20万元,主要原因为人员增资和项目性专项已全部结算,按进度付款增加项目性专项资金。

二、关于湘潭市公路路政管理处2017收入决算情况说明

2017年我单位总收入决算数2602.74万元。其中一般公共预算财政拨款决算数2602.74万元。

按支出功能科目分,其中:行政运行1555.74万元,占总收入的59.77%;一般行政管理事务740.00万元,占总收入的28.43%;其他公路水路运输支出307.00万元,占总收入的11.80%

三、关于湘潭市公路路政管理处2017支出决算情况说明

2017年我单位总支出2788.53万元,其中:基本支出953.29万元,占总支出的34.19%;项目支出1835.24万元,占总支出的65.81%

按支出功能科目分,其中:行政运行支出1573.29万元,占总支出的56.42%;一般行政管理事务支出740.00万元,占总收入的26.54%;其他公路水路运输支出475.24万元,占总支出的17.04%

按支经济分类科目分,其中:工资福利支出941.16万元,占总支出的33.75%;商品和服务支出761.84万元,占总支出的27.32%;对个人和家庭的补助75.54万元,占总支出的2.71%;其他资本性支出1009.99万元,占总支出的36.22%

四、关于湘潭市公路路政管理处2017财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年我单位财政拨款收入2602.74万元,同比2016年增加257.52万元。2017年我单位财政拨款支出2788.53万元,同比2016年增加224.20万元。主要原因为人员增资和项目性专项资金增加。

五、关于湘潭市公路路政管理处2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年我单位一般公共预算财政拨款收入2602.74万元,部门决算中一般公共预算财政拨款支出2788.53万元,完成年初预算的107.14%;同比2016年决算增加224.20万元。其主要原因为人员增资和项目性专项资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年我单位财政拨款支出2788.53万元,其中:行政运行支出1573.29万元,56.42%;一般行政管理事务支出740.00万元,26.54%;其他公路水路运输支出475.24万元,17.04%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年我单位年初预算2602.74万元,部门决算中财政拨款支出2788.53万元,完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行和其他公路水路运输支出中人员增资和项目性专项资金增加。

1、交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)年初预算为1555.74万元,支出决算为1573.29万元,完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是2016年底基本工资标准调整,年底下达预算,2017年初完成支付。

2、交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为740.00万元,支出决算为740.00万元,完成年初预算的100%

    3、交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为307.00万元,支出决算为475.24万元,完成年初预算的154.80%。决算数大于预算数的主要原因是之前年度的项目已全部完工,今年均完成了结算,按进度支付后,项目支出相应增加。

六、关于湘潭市公路路政管理处2017一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出953.29万元,其中工资福利支出772.73万元,占总支出的81.06%,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出138.11万元,占总支出的14.49%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助42.45万元,占总支出的4.45%,主要包括:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于湘潭市公路路政管理处2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年我单位部门决算中“三公”经费财政拨款支出78.42万元,其中:公务用车购置及运行维护费51.47万元;公务接待费26.95万元。

2017年我单位年初预算中“三公”经费79万元,其中:公务用车购置及运行维护费52.00万元;公务接待费27万元。

我单位2017年部门决算中“三公”经费总额与年初预算数相比减少0.58万元。其中:公务用车购置及运行维护费减少0.53万元;公务接待费减少0.05万元。由于我单位加强车辆管理,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制接待批次和接待标准,缩减了公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

我单位2017年部门决算中“三公”经费总额与2016年同比减少0.37万元。其中:公务用车购置及运行维护费减少0.01万元;公务接待费减少0.36万元。由于我单位加强车辆管理,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制接待批次和接待标准,缩减了公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位财政拨款支出中“三公”经费支出78.42万元,其中:公务用车购置及运行维护费51.47万元;公务接待费26.95万元。

2017年我单位“三公”经费支出中无因公出国(境)团组及人数;全年未购置公务用车,公务车保有量13辆;全年国内公务接待312批次,共接待3150人。

   八、关于湘潭市公路路政管理处2017政府性基金预算收入支出决算情况

   2017年度我单位无政府性基金预算收入和支出。

九、关于湘潭市公路路政管理处2017年度预算绩效情况说明

(一)湘潭市公路路政管理处预算绩效管理开展情况

   2017年我单位严格按照潭财绩发〔20173号、潭财绩〔201710号等相关文件精神和要求认真落实,并制定《湘潭市公路路政管理处2017年度预算绩效管理工作方案》开展预算绩效工作。

   1、绩效目标情况

    结合我单位职能、省市各项考核目标及单位重点工作认真设定2017年预算绩效目标。(1)做好全市公路治超目标考核工作;(2)做好全市日常公路路政管理工作目标;(3)做好公路路政宣传工作;(4)做好治超办督查工作;(5)做好公路路政安全维稳工作。

2、绩效评价告情况

    2017年以来,我单位紧紧围绕省、市公路路政工作目标,本着阳光执法、治超为民,奋力拼搏、争创一流的服务宗旨,各项工作取得了较好成绩。我单位成绩效评价小组,2017年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。部门整体支出绩效评价报告自评结果为98分,存在的问题主要是因为四个项目均已竣工验收完成结算评审,但工程尾款预算未及时下达,未完成工程决算。经后的工作中应加强与主管局及市财政的工作对接,使计划资金能及时足额到位,保证工程项目完成决算。

    十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出138.11万元,同比2016年增加0.53万元,增长0.39%主要原因为加大治超执法力度,加大管理经费支出。其中:会议会2.58万元(会议场次16场次,会议人数322人次),同比2016年减少4.32万元,原因为2016年度部分会议在单位内举行,均在单位食堂就餐,产生的伙食费列支在伙食补助费科目;培训费1.18万元(其中:培训场次2场、培训人次210人次)同比2016年减少1.59万元,原因为路政人员业务较为熟练,培训次数减少。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额21.35万元,其中:政府采购货物支出21.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至201712 31 日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市公路路政管理处2017年度部门决算表(公开表格附后)

湘潭市公路路政管理处2017年度部门决算表.XLS

 


来 源:市交通局 责任编辑:汤芳