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  • 索 引 号:4303000049-2018-00788
  • 发布机构:交通局
  • 发文日期:2018-08-29
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市公路管理局2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市公路管理局2017年度部门决算

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-29 【字体:

 

第一部分  湘潭市公路管理局概况

一、部门职责

根据潭市编[2015]61号文件规定,湘潭市公路管理局主要职责是:(一)贯彻、执行国家公路管理有关方针政策和法律法规,拟订全市公路管理有关的制度经审批后组织实施。根据市交通运输局的委托,分担公路管理行政职能的事务性工作。(二)组织拟订全市公路建设、养护规划、计划,具体组织、指导、协调全市国道、省道、县道、乡村公路的建设、养护工作,承担监督检查公路养护及路况目标任务实施情况的事务性工作。(三)依法承担对全市有关公路的法律、法规执行情况的监督检查的有关具体工作;监督、指导公路养护作业单位执行国家公路养护技术规范和操作规程的实施作业情况;承担辖区的公路建设项目的工程设计、施工、工程质量安全监督管理的具体工作。(四)承担公路建设、养护的新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用;承担公路科研成果申报的具体工作。(五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

湘潭市公路管理局为市交通运输局所属副处级事业单位,设9个内设机构。

第二部分  湘潭市公路管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13804.48万元,支出总计13804.48万元,与2016年相比,收、支各增加4232.18万元,增长44.21%

二、收入决算情况说明

本年收入合计13699.67万元,其中:财政拨款收入13610.51万元,占比99.35%;上级补助收入5万元,占比0.04%;事业收入82.44万元,占比0.6%;其他收入1.72万元,占比0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计13804.48万元,其中:基本支出2362.51万元,占比17.11%;项目性支出11441.97万元,占比82.89%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总决算数13610.51万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4862.88万元,增长55.59%,主要为项目性资金的收、支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数13610.51万元,占全年总支出的98.59%,与上年决算数相比,财政拨款支出增加4862.88万元,增长55.59%,主要为项目性资金的支出增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数13610.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出24.4万元,占比0.18%;农林水(类)支出940万元,占比6.9%;交通运输(类)支出12646.11万元,占比92.92%

其中:基本支出决算数2362.51万元,占比17.36%;项目性支出11248万元,占比82.64%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算1690.35万元,支出决算数13610.51万元。决算数大于预算数的原因是年中增加了项目性专项支出拨款,主要为国省干线公路、农村公路的建设养护资金,水毁重建资金;还增加了2013年前国省干线大中修配套资金拨款。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为11.13万元,主要用于提前退休人员按国家有关政策规定支付的补助支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为13.27万元,主要用于按国家有关政策规定支付的死亡人员抚恤金。

3、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为940万元,主要用于国省干线、农村公路的水毁抢修及恢复工程支出。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。该科目年初预算1613.35万元,支出决算为2338.11万元,主要为本单位的基本运行支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未安排预算,支出决算数为5079万元,主要为本单位的业务性专项资金支出,国省干线、农村公路日常养护专项支出,2013年前国省干线大中修配套资金支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。该科目年初预算77万元,支出决算数为161万元,主要为本单位业务性专项资金支出。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。该科目年初未安排预算,支出决算数为5068万元,主要为国省干线大中修补助资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数2362.51万元,其中:人员经费2219.77万元,占比93.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费142.74万元,占比6.04%,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费决算数68.98万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公车运行维护费15.9万元,公务接待费53.08万元。

比较当年预算数,“三公”经费下降17.68%,其中公车运行维护费下降0.62%,公务接待费下降21.71%

比较上年决算数,“三公”经费下降22.56%,其中公车运行维护费下降50.8%,公务接待费下降0.65%

有较大幅度下降的主要原因是:①本单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《因公临时出国经费管理办法》,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。②加强预算管理,科学合理地编制“三公”经费预算。③加强公务支出管理,严格执行公务卡强制结算目录。④依法及时公开预决算信息,确保“三公”经费支出更加规范透明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度未安排因公出国(境)费及公务用车购置费;公车运行维护费15.9万元,公务车辆编制数4台,年度车辆保有量4台;公务接待费53.08万元,公务接待批次为530批次、6245人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度没有政府性基金预算收入支出安排。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,我单位围绕市交通运输局和省公路管理局下达的绩效考核目标任务,以改革创新为引领,积极适应机构改革与职能调整新常态,全面夯实基础工作,转变思路,强化管理,优质完成了省、市绩效考核目标任务。部门整体绩效管理目标5个:1、积极推进国省道大中修工程,不断提升路况水平。2、全年全部完成危桥改造29座。3、公路信息化、数据采集管理。4、宣传和政务信息完成300篇,超年初100篇计划。5、局机关办公楼及职工食堂修缮已完成并投入使用,运行良好。30万元以上项目性专项的重点绩效分析6个:1、干线公路日常养护。2、国省道安保设施维……3、安全及法制工作。4、对县市(区)养护工作指导、检查、考核工作。5、农村公路日常养护。6.水毁抢修。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出142.74万元,比2016年减少7.74万元,下降5.14%。主要原因是:本单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行年初预算,控制开支,厉行节约。

(二)政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额19.15万元,其中:政府采购货物支出19.15万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备1台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基三建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分  湘潭市公路管理局2017年度部门决算表

  湘潭市公路管理局2017年度部门决算表.XLS

 

 


来 源:市交通局 责任编辑:汤芳