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  • 索 引 号:4303000049-2018-00791
  • 发布机构:交通局
  • 发文日期:2018-08-29
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市交通应急抢险中心2017年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市交通应急抢险中心2017年度部门决算公开

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-29 【字体:

                                           

第一部分   湘潭市交通应急抢险中心概况

一、主要职能

负责公路养护、工程建设和应急抢险所需设备、物资的储备、供应、管理和应急抢险救援。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算公开为本单位报表。

第二部分  湘潭市交通应急抢险中心2017年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计492.39万元,支出总计492.39万元。与2016年度相比,收、支总计各减少87.49万元,减少15.09%

二、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计458.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入412.63万元,占本年收入的90.03%;上级补助收入11.50万元,占本年收入的2.51%;其他收入34.20万元,占本年收入的7.46%

三、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计410.74万元,其中:基本支出202.63万元,占本年支出的49.33%;项目支出208.11万元,占本年支出的50.67%

四、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入412.63万元,比2016年决算增加了71.69万元;2017年度财政拨款支出340.42万元,比2016年决算减少了0.52万元。

五、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出340.42万元,占本年支出合计的82.88%。,与2016年相比,财政拨款支出减少了0.52万元。减少0.15%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出340.42万元,其中:基本支出202.63万元,占59.52%;项目支出137.79万元,占40.48%。全部为交通运输(类)支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为243.19万元,支出决算为340.42万元,完成预算的139.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及项目性专项预算,总体调增预算169.44万元。其中:

1、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。该科目年初预算数为243.19万元,支出决算为302.63万元,完成预算的124.44%。决算数大于预算数的原因是年中根据国家有关政策增加了人员经费59.44万元。

2、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。因交通运输系统项目性专项资金由市交通运输局统一安排调度,我中心应急基地建设及应急物资储备专项资金共计110万元未列入我中心年初预算。因2017年度项目未完工,按项目进度,该科目支出决算为37.79万元,余额72.21万元结转至下一年度。

六、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算202.63万元,其中:人员经费176.92万元,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费25.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.50万元,支出决算为24.54万元,完成预算的75.51%,其中:因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行费支出决算为7.57万元,完成预算的94.63%;公务接待费支出决算为16.97万元,完成预算的69.27%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.44万元,增长16.31%,主要原因是经市车改办审批调配增加公务用车壹辆,增加支出3.57万元。公务接待费支出减少0.13万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费总支出24.54万元,同比增加3.44万元。其中:公务用车运行维护费7.57万元(其中:燃油费3.60万元,维修费3.01万元,车辆保险及过路过桥费0.96万元),公务用车购置费0元,2017年单位公车保有量为2台;公务接待费16.97万元,同比增加3.44万元,公务接待批次为171批次、2118人次;因公出国(境)费支出为0

八、关于湘潭市交通应急抢险中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度本单位机关运行经费支出 25.71 万元,比2016年减少8.78万元,降低25.46%,主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格执行年初预算,控制开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度我单位政府采购支出总额45.36 万元,其中:货物采购支出21.98万元,工程采购支出9万元,服务采购支出14.38万元。

(三)国有资产占有情况。

截止20171231日,本单位共有车辆2辆,为其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况

(1)高度重视财政预算绩效管理工作情况落实。中心召开预算绩效管理工作专题会议,对2017年度绩效管理工作做出部署,强化内部管理控制的各个环节,消除存在的风险点,严格管控预算实施全过程。

(2) 我中心2017年度支出全部在年度预算资金中按计划安排,除了政策性因素影响产生的财政统一增补预算外,没有涉及本系统本单位部门预算的追加、追减或结构调整的资金。

(3) 制定了《湘潭市交通应急抢险中心财务内部控制制度》(潭交应急发〔20163号)、《湘潭市交通应急抢险中心预算资金管理办法》(潭交应急发〔20164号)、《湘潭市交通应急抢险中心会计核算制度》(潭交应急发〔20166号)、《湘潭市交通应急抢险中心公务卡管理制度》、《湘潭市交通应急抢险中心经济活动风险评估制度》、《湘潭市交通应急抢险中心收入管理制度》、《湘潭市交通应急抢险中心支出管理制度》、《湘潭市交通应急抢险中心往来资金管理办法》、《湘潭市交通应急抢险中心现金管理制度》、《湘潭市交通应急抢险中心银行存款对账制度》等内部财务规范性制度,制度合法、合规、完整。

(4)今年我中心严格按规定内容在规定时限内在市交通运输局门户网站上公开财务预决算信息。

(5)2017年度,我中心所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购.

(6)我中心下发了湘潭市交通应急抢险中心固定资产管理制度》(潭交应急发〔20165号)、《湘潭市交通应急抢险中心政府采购管理制度》、《湘潭市交通应急抢险中心应急物资储备、调拨制度》,资产管理制度合法、合规、完整。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我中心2017年度部门整体支出绩效评价得分98分,扣分点详情如下:

1.产出指标——发放应急抢险物资,分值3分,得分2分。

评价标准,发放麻袋10000个,工业盐20吨以上。

按照以往年度发放的应急抢险物资规模,我中心设定2017年发放麻袋10000个,工业盐20吨以上。但因自然灾害天气难以预估,实际灾害发生的情况与指标设定有偏差。20176月汛期抗洪抢险期间,我中心向守堤抢险人员发放救生衣、应急雨衣、雨靴等应急物资。20182月我市遭遇严重冰冻灾害,我中心按上级指示精神,全力保障抗灾抢险所需物资,向各应急抢险分队和公路养护部门发放工业盐361.7吨、麻袋25300条、反光雨衣45套等抗冰救灾应急保障物资,有力保障道路交通安全畅通。但因灾害发生时,已经是2018年度,所发放应急抢险物资不在2017年度统计数据之列。

因各应急抢险分队达不到工业盐等应急抢险物资所需的储存条件,我中心按需求进行配送。因自然灾害天气难于准确预估,类似的时间差异难以避免,这是事物运行规律的体现。但从平均值计算,我中心配送的应急抢险物资,达到了设定的指标值.

整改措施:对指标值设定进一步优化,尽可能避免类似的差异。

2.产出指标——应急预案修订,分值3分,得分2分。

评价标准,完成应急预案修订工作。根据市交通运输局工作部署,我市交通运输系统应急预案体系建设将参考省厅模式,由是交通运输局制定应急抢险工作总体方案,各行业主管部门制定行业分预案,以此形成我市交通运输系统应急抢预案体系。为此,我中心之前制定的各类预案(草案)需重新修订,2018年度,将由市交通运输局牵头,制定出应急抢险工作总体方案,之后再逐步完善各类分项预案。

整改措施:在市局应急抢险工作总体方案制定完善之后,我中心将在市局应急办指导下,制定完善、具备较强可操作性的物资储备、应急响应等分项预案。

 

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基三建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分    湘潭市交通应急抢险中心2017年度部门决算表(单位:万元)

湘潭市交通应急抢险中心2017年度部门决算表.XLS


来 源:市交通局 责任编辑:汤芳