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  • 索 引 号:4303000049-2017-00048
  • 发布机构:交通局
  • 发文日期:2017-02-13
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市公路路政管理处2017年部门预算和“三公”经费预算公示
  • 主题词:统计

湘潭市公路路政管理处2017年部门预算和“三公”经费预算公示

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-02-13 【字体:

按照市部门预算管理相关规定,现将我单位2017年度部门预算和“三公”经费预算编制情况说明如下:

一、单位基本情况

(一)单位职能

1、宣传、贯彻执行公路管理的有关法律、法规和规章,受湘潭市交通运输局的委托,负责路政管理的具体工作。

2、承担管理权限范围内路产保护、路产维护、治理超限以及治超站日常管理的具体工作。

3、实施路政巡查,管理公路两侧建筑控制区。

4、依法承担查处各种违反路政管理法律、法规、规章案件的具体工作。

5、负责权限内路政管理许可的相关具体工作。

6、维持公路养护作业现场秩序。

7、参与公路工程交工、竣工验收。

8、督促指导全市路政管理工作。

9、承担市交通运输局交办的其他工作。

(二)人员情况及内部结构

我单位人员编制数73名,实有人数73人。其中在职人员68人,退休人员5人。单位内设办公室、财务科、人事科、纪检监察科、安全法规科、超限管理科、路政管理科;下设七里铺车辆超限超载检测站、易家湾车辆超限超载检测站。

(三)车辆情况

2017年车辆编制14辆,实有车辆13辆。

二、单位收支概况

(一)收入预算

2017年年初总预算为1307.12万元,其中财政预算拨款1307.12万元。其中:基本支出687.12万元,业务性专项支出620万元。

基本支出中人员支出498.17万元,机关运行经费138.12万元,对个人和家庭的补助之出50.83万元;业务性专项支出620万元。

2017年年初总预算同比减少10.25万元。减少原因主要为:1、人员工资提标及社会保障缴纳增长85.43万元;2、退休人员退休费由机关事保局统一发放,未纳入我单位预算中,因此对个人和家庭补助支出同比减少15.68万元;3、业务性专项同比减少80.00万元,原因为预计2017年单位改制,市交通运输局预留部分经费。

(二)支出预算

2017年年初总预算为1307.12万元,其中财政预算拨款1307.12万元。其中:基本支出687.12万元,业务性专项支出620万元。

支出预算总额同比减少10.25万元。减少原因主要为:人员工资提标及社会保障缴纳增长,退休人员退休费由机关事保局统一发放,未纳入我单位预算中,业务性专项同比减少80.00万元,原因为预计2017年单位改制,市交通运输局预留部分经费。

具体安排如下:

1、基本支出

基本支出687.12万元,其中财政预算拨款687.12万元。

1)工资福利支出498.17万元。其中:基本工资172.56万元、年终奖14.38万元、社会保障缴纳118.03万元、绩效工资143.28万元、其他津补贴0.24万元、其他工资福利支出49.68万元。

2)机关运行经费138.12万元。其中:办公费20.39万元、印刷费3.73万元、水电费6.21万元、邮电费2.48万元、差旅费13.66万元、维修(护)费3.73万元、会议会7.45万元(会议场32次,会人数1600人次)培训费3.11万元(其中:培训场12、培人次400人次)、公务接待费9.32万元、工会经费3.79万元、福利费7.90万元、公务用车运行维护费52.00万元(其中:油料费27.00万、维修费20.00万元,保险费及其他5.00万元)、其他商品和服务支出4.35万元。

3)对个人和家庭的补助支出50.83万元。其中:生活补助(基本)0.77万元、住房公积金49.82万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

2、业务性支出620.00万元,其中财政预算拨款620.00万元。

财政预算拨款620.00万元,其中:伙食补助费54.00万元、其他工资福利支出35.00万元、办公费5.00万元、印刷费11.5万元、邮电费0.50万元、水电费14.00万元、物业管理费11.00万元、差旅费15.00万元、维(修)护费3.50万元、租赁费4.00万元、公务接待费17.68万元、专用材料费20.00万元、会议费1.00万元、劳务费375.50万元、委托业务费28.00万元、咨询费1.00万元、福利费3.5万元、其他交通费4.00万元、其他商品和服务支出9.82万元、办公设备购置费6.00万元。

(三)“三公”经费预算

按照中央的“八项规定”、“六项禁令”要求,本着厉行节约、压缩开支原则。

2017年“三公”经费预算数79.00万元,其中:公务接待费27.00万元,公务用车运行维护费52.00万元(其中:油料费27.00万、维修费20.00万元,保险费及其他5.00万元)。

2017年“三公”经费预算同比减少1.50万元。其中:公务接待费27.00万元,同比缩减1.50万元。原因为我单位严格控制“三公”经费支出,缩减“三公”经费支出。公务用车运行维护费52万元,同比无变动。

(四)政府采购预算

2017年政府采购预算6万元,其中财政预算拨款6万元。采购类别主要为执法记录仪、电脑、打印机、热水器、办公家具等。

 

湘潭市公路路政管理处2017年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls