2023年项目支出绩效目标申报表 |
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| 填报单位：（盖章） 湘潭市公路养护中心 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目支出名称 | 原路桥公司退休人员待遇补差 | 预算部门 | 湘潭市公路养护中心 | |||||||||
| 年度本级预算金额 | 135.42 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | |||||||||
| 项目支出实施期 | 2022年度 | |||||||||||
| 实施期绩效目标 | 1、关爱改制前退休人员，特别是困难人员，最大限度享受社会发展成果，让退休人员有获得感，感受到组织和社会的温暖。2、维护社会稳定。 | |||||||||||
| 本年度绩效目标 | 1、2023年1-12月改制前退休人员基础绩效奖金（奖励补贴）共计49人，发放63.99万元；2、2022年1-12月公司改制前退休职工共计51人，发放补差工资71.43万元。 | |||||||||||
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇补差涉及人数 | 49人 | 计划标准 | ||||||||
| 数量指标 | 发放标准 | 比照市财政全额拨款事业单位同类退休人员待遇 | 历史标准 | |||||||||
| 质量指标 | 及时足额支付到位 | 及时足额 | 计划标准 | |||||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按财政相关政策发放 | 历史标准 | |||||||||
| 时效指标 | 发放补差完成时间 | 2022年底前 | 计划标准 | |||||||||
| 成本指标 | 原路桥公司退休人员待遇补差费用 | 135.42万元 | 计划标准 | |||||||||
| 社会效益指标 | 保持补差发放稳定 | 按时完成发放 | 计划标准 | |||||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 待遇补差人员满意度 | ≥95% | 历史标准 | |||||||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标申报表 |
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| 填报单位：（盖章） 湘潭市公路养护中心 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目支出名称 | 物业管理费 | 预算部门 | 湘潭市公路养护中心 | |||||||||
| 年度本级预算金额 | 80 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | |||||||||
| 项目支出实施期 | 2023年 | |||||||||||
| 实施期绩效目标 | 1.确保办公区域卫生整洁，确保办公秩序正常运转； 2.确保办公楼设备设施完好，安全无事故； 3.提升办事人员和职工办公环境质量。 |
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| 本年度绩效目标 | 1.确保办公区域卫生整洁，确保办公秩序正常运转； 2.确保办公楼设备设施完好，安全无事故； 3.提升办事人员和职工办公环境质量。 |
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| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务场所面积 | 27280平方米 | 计划标准 | ||||||||
| 质量指标 | 房屋及配套设施完好率 | ≥95% | 计划标准 | |||||||||
| 清洁、保洁率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
| 时效指标 | 支付物业管理服务费 | 2023年底前 | 计划标准 | |||||||||
| 成本指标 | 物业管理服务费 | 80万元 | 计划标准 | |||||||||
| 社会效益指标 | 大楼内重大事故发生率 | 0% | 计划标准 | |||||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 大楼办公人员满意度 | ≥95% | 历史标准 | |||||||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标申报表 |
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| 填报单位：（盖章） 湘潭市公路养护中心 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目支出名称 | 老干管理费 | 预算部门 | 湘潭市公路养护中心 | |||||||||
| 年度本级预算金额 | 75 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | |||||||||
| 项目支出实施期 | 2023年 | |||||||||||
| 实施期绩效目标 | 让离退休老同志老有所养，幸福指数明显增强 | |||||||||||
| 本年度绩效目标 | 按人数下拨离退休老同志经费，让老同志老有所养，感受到组织的温暖 | |||||||||||
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 老干经费三节（元旦、春节、重阳节）慰问、七十岁以上整生生日祝贺、每年体检和住院慰问率 | 100% | 计划标准 | ||||||||
| 质量指标 | 服务好退休职工，让老人身心愉悦 | 提供较好服务 | 计划标准 | |||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底前 | 计划标准 | |||||||||
| 成本指标 | 经费预算 | 75万元 | 计划标准 | |||||||||
| 社会效益指标 | 让退休职工老有所养老有所乐 | 提供较好服务 | 计划标准 | |||||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | 历史标准 | |||||||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||||||