| 2023年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
| 填报单位：（盖章）湘潭市交通运输局 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目支出名称 | 安全维稳工作经费 | 预算部门 | 湘潭市交通运输局 | |||||||||
| 年度本级预算金额 | 170 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | |||||||||
| 项目支出实施期 | 2023年 | |||||||||||
| 实施期绩效目标 | 道路运输领域，客运车辆（含城市公共汽电车、出租车、城市轨道交通车辆）、危货运输车辆无较大生产安全责任事故；水上交通、公路水运工程建设等其他交通运输领域无较大生产安全责任事故的交通问题；督促辖区内高危企业（建筑施工、道路、水路运输）及时建立风险清单、组织开展事故预防工作，建立完善铁路专用线（含城市轨道交通运营）安全风险管控机制、落实重大安全风险联防联控；完成顽瘴痼疾整治、安全生产隐患清零、安全生产大检查、工程建设质量监督四项行业监管。 | |||||||||||
| 本年度绩效目标 | 道路运输领域，客运车辆（含城市公共汽电车、出租车、城市轨道交通车辆）、危货运输车辆无较大生产安全责任事故；水上交通、公路水运工程建设等其他交通运输领域无较大生产安全责任事故的交通问题；督促辖区内高危企业（建筑施工、道路、水路运输）及时建立风险清单、组织开展事故预防工作，建立完善铁路专用线（含城市轨道交通运营）安全风险管控机制、落实重大安全风险联防联控；完成顽瘴痼疾整治、安全生产隐患清零、安全生产大检查、工程建设质量监督四项行业监管。 | |||||||||||
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 事故预防和隐患排查频率 | 每月不少于1次 | 计划标准 | ||||||||
| 重点检查“两客一危”及普危运输企业 | 29家 | 计划标准 | ||||||||||
| 安全隐患排查抽查企业抽查频率 | 每月不少于5家 | 计划标准 | ||||||||||
| 交通安全生产专题培训人数 | ≥500人次 | 计划标准 | ||||||||||
| 质量指标 | 公路水路建设质量安全 | 100% | 计划标准 | |||||||||
| 交通运输安全重大事故发生率 | 0% | 计划标准 | ||||||||||
| 交通安全生产专题培训参训率 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||||
| 时效指标 | 下拨县市区交通运输及相关运输企业安全生产专项经费时间 | 2023年年底前 | 计划标准 | |||||||||
| 第三方机构服务费支付时间 | 2023年年底前 | 计划标准 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
| 成本指标 | 下拨县市区交通运输及相关运输企业安全生产专项经费 | 30万元 | 计划标准 | |||||||||
| 隐患排查第三方机构服务费 | 29.9万元 | 计划标准 | ||||||||||
| 安全生产相关经费 | 110.1万元 | 计划标准 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民交通出行安全 | 提升 | 历史标准 | ||||||||
| 交通运输安全事故起数 | 下降 | 历史标准 | ||||||||||
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 行业标准 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 道路安全通行质量 | 提高 | 历史标准 | |||||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
| 填报单位：（盖章）湘潭市交通运输局 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目支出名称 | 物业管理费 | 预算部门 | 湘潭市交通运输局 | |||||||||
| 年度本级预算金额 | 250 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | |||||||||
| 项目支出实施期 | 2023年 | |||||||||||
| 实施期绩效目标 | 1、确保机关大楼环境卫生，保障机关物业保安保洁等正常运转 2.提升办事人员及职工办公环境质量 | |||||||||||
| 本年度绩效目标 | 1、确保机关大楼环境卫生，保障机关物业保安保洁等正常运转 2.提升办事人员及职工办公环境质量 | |||||||||||
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共设施设备完好率 | ≥95% | 计划标准 | ||||||||
| 主要机电设备完好率 | ≥95% | 计划标准 | ||||||||||
| 绿化完好率 | ≥95% | 计划标准 | ||||||||||
| 公共部位路灯完好率 | ≥95% | 计划标准 | ||||||||||
| 消防设施设备完好率 | ≥95% | 计划标准 | ||||||||||
| 质量指标 | 停车场完好率 | ≥95% | 计划标准 | |||||||||
| 房屋及配套设施完好率 | ≥95% | 计划标准 | ||||||||||
| 清洁、保洁率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
| 时效指标 | 支付物业管理服务费 | 2023年年底前 | 计划标准 | |||||||||
| 房屋维修、急修及时率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
| 成本指标 | 物业管理服务费 | 155万元 | 计划标准 | |||||||||
| 电梯、消防、排污设备等设施维保 | 65万元 | 计划标准 | ||||||||||
| 水、电、气费 | 30万元 | 计划标准 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾发生率 | 0% | 计划标准 | ||||||||
| 大楼内重大事故发生率 | 0% | 计划标准 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 办事人员、职工便捷性 | 提升 | 历史标准 | |||||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 大楼办公人员满意度 | ≥95% | 历史标准 | |||||||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| 填报单位：（盖章）湘潭市交通运输局 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目支出名称 | 项目前期费 | 预算部门 | 湘潭市交通运输局 | ||||||||||
| 年度本级预算金额 | 136.05 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | ||||||||||
| 项目支出实施期 | 2023年 | ||||||||||||
| 实施期绩效目标 | 做好项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，把握投资项目宏观社会经济环境，促进交通运输可持续发展战略提升。 | ||||||||||||
| 本年度绩效目标 | 做好项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，把握投资项目宏观社会经济环境，促进交通运输可持续发展战略提升。 | ||||||||||||
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期工作项目个数 | ≥3个 | 计划标准 | |||||||||
| 质量指标 | 项目前期工作达标率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
| 时效指标 | 事项完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
| 支付项目前期相关工作费用 | 2023年年底前 | 计划标准 | |||||||||||
| 成本指标 | 劳务费 | 63.42万元 | 计划标准 | ||||||||||
| 项目前期考察相关费用 | 72.63万元 | 计划标准 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证辖区交通正常运营，稳定经济发展 | 明显 | 历史标准 | |||||||||
| 方便人民群众生活，促进社会和谐稳定 | 明显 | 历史标准 | |||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 大楼办公人员满意度 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||
| 财政部门审核意见 | |||||||||||||