湘潭市交通运输局本级2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

 

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作。 

2、组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。 

3、道路、水路运输市场监管。 

4、水上交通安全监管。 

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 

6、公路、水路建设市场监管。 

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。 

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作等。 

（二）机构设置 

湘潭市交通运输局本级内设机构包括：办公室、政策法规科（执法监督科）、审批服务科、规划计划统计科、基本建设科、公路管理科、路政管理科、港航管理科、道路运输管理科、安全监督管理科（应急办公室）、科技信息科、财务审计科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委。 所属非独立核算事业单位3个，分别为：湘潭市道路运输事务中心、湘潭市轨道交通事务中心、湘潭市交通信息事务中心。共有编制人数87人，实有人数76人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘潭市交通运输局本级；2、湘潭市道路运输事务中心；3、湘潭市轨道交通事务中心；4、湘潭市交通信息事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,299.27万元，其中：一般公共预算拨款2,299.27万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加96.5万元，主要原因是市财政优化了本单位2023年部门预算，人员经费和公用经费预算额度增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,299.27万元，其中：交通运输支出2,299.27万元。支出较去年增加96.5万元，主要原因是市财政优化了本单位2023年部门预算，人员经费和公用经费预算额度增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,299.27万元，其中：交通运输支出2,299.27万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,459.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算840.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出812.05万元，主要用于铁专办工作经费、安全维稳工作经费、高速公路路政管理、物业管理费、党建离退职工经费、法制宣传经费、项目前期费、道路运输事务中心运转经费、信息平台监控、市治超办经费等方面；其他公路水路运输支出28万元，主要用于从业资格考试费及出租车驾驶员证工本费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出233.37万元，比上年预算增加55.17万元，增长30.96%，主要原因是本年公用经费预算标准提高。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为25.2万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少30万元，主要是积极响应政府号召，本着节约的原则开展各项工作；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开交通运输安全生产工作会议，人数200人次，内容为安全工作总结和安全工作部署；每季度安全生产工作例会，人数100人次，内容为每季度安全生产工作总结；交通运输工作相关会议，人数200人次，内容为湘潭运输工作计划、安排、研究、调度、监督、总结；培训费预算10万元，拟召开安全生产工作培训，人数800人次，内容为三年行动、顽瘴痼疾、隐患清零、安全生产知识培训等；交通运输执法培训，人数1600人次，内容为交通运输综合执法能力提升、路政治超管理等；专技人员继续教育培训，人数600人次，内容为专技人员继续教育；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额998.4万元，其中，货物类采购预算79万元；工程类采购预算48万元；服务类采购预算871.4万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,299.27万元，其中，基本支出1,459.22万元，项目支出840.05万元，具体绩效目标详见报表，本单位本年无重点项目安排。。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

湘潭市交通运输局2023年部门预算公开表-修改后.xlsx湘潭市交通运输局2023年部门整体支出绩效目标表.doc