湘潭市公路养护中心2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出分类(政府预算) 

5、支出分类(部门预算） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、工资福利(政府预算) 

9、工资福利 

10、个人家庭(政府预算) 

11、个人家庭 

12、商品服务(政府预算) 

13、商品服务 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府预算) 

17、政府性基金（部门预算） 

18、国有资本经营预算 

19、财政专户管理资金 

20、专项清单 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

23、政府采购 

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、参与拟订全市公路养护管理有关制度和技术标准。承担权限内路政管理许可初审和转报工作。 

2、协助开展权限内公路项目前期工作审查、建设管理及后评估相关事务工作;参与全市普通公路建设、改造、养护年度建议计划申报事务性工作;承担年度计划的组织实施、执行情况督查等相关事务性工作。 

3、承担全市公路行业管理相关事务性工作;承担全市普通国省道公路建设、养护行业管理与市场监管相关技术性、事务性工作;承担全市重要普通公路路况监测工作及养护技术支持。 

4、负责指导全市农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。 

5、负责指导全市公路行业安全生产监督、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作,承担《校车安全管理条例》、《湖南省实施<校车安全管理条例>办法》中明确的权限内公路建设、养护和管理方面的具体工作。 

6、承担公路建设、养护的新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用;承担公路科研成果申报的事务性工作。 

7、承办市交通运输局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

湘潭市公路养护中心内设机构包括：本单位共有编制人数78人，实有人数59人。内设7个内设机构、另设离退休人员管理服务部和3个分支机构，分别为：综合部、计划统计部、公路养护部、工程技术部、安全法规部、财务部、人事部7个内设机构，另设离退休人员管理服务部，以及湘潭市农村公路事务所、湘潭市公路应急事务所、湘潭市公路路长制工作事务所3个分支机构。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市公路养护中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公路养护中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,076.77万元，其中：一般公共预算拨款2,076.77万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加151.35万元，主要原因是本年公用经费预算标准提高。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,076.77万元，其中：交通运输支出2,076.77万元。支出较去年增加151.35万元，主要原因是本年公用经费预算标准提高。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,076.77万元，其中：交通运输支出2,076.77万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,668.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算408.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出135.42万元，主要用于物业管理、企业改制待遇补差、宣传经费、老干管理、原路桥公司退休人员待遇补差、网络运行维护、办公场所维修维护等方面；公路建设支出20.11万元，主要用于农村公路管理等方面；公路养护支出253.16万元，主要用于应急管理、桥梁数据库维护、养护巡查检查考核管理、安全经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出163.12万元，比上年预算增加35.74万元，增长28.06%，主要原因是本年公用经费预算标准提高。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少25.26万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开公路建设、养护和管理方面相关会议；培训费预算0.5万元，拟召开专业技术培训；无节庆、晚会、论坛、赛事安排，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额980万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算410万元；服务类采购预算520万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,076.77万元，其中，基本支出1,668.08万元，项目支出408.69万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

2023年湘潭市公路养护中心部门预算公开表(1).xlsx

2023年湘潭市公路养护中心整体绩效目标申报表(1).xlsx