湘潭市交通运输综合行政执法支队2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出分类(政府预算) 

5、支出分类(部门预算） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、工资福利(政府预算) 

9、工资福利 

10、个人家庭(政府预算) 

11、个人家庭 

12、商品服务(政府预算) 

13、商品服务 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府预算) 

17、政府性基金（部门预算） 

18、国有资本经营预算 

19、财政专户管理资金 

20、专项清单 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻、执行国家、省、市公路管理、水路交通管理、道路运输和城市客运、交通建设工程质量监督、施工安全生产监督、铁路专用线监督管理等有关方针政策和法律法规。 

2、承担管理权限范围内路产保护、路权维护、治理超限以及交通执法站日常管理的具体工作;实施路政巡查，管理公路两侧建筑控制区;依法承担查处各种违反路政管理法律、法规、规章案件的具体工作;依法承担查处公路养护作业单位未执行国家公路养护技术规范和操作规程的具体工作;维持公路养护作业现场秩序;参与公路工程交工、竣工验收;督促、指导县(市)路政管理工作。 

3、负责全市水路交通安全行政执法与监督检查具体工作;负责辖区内通航水域的水上交通安全监督管理具体工作;承担辖区内港口管理具体工作;承担权限内航道、航道设施(航标等)及与通航有关的设施的具体相关管理工作;负责权限内船舶、船员监督管理具体工作;承担权限内防治船舶污染内河水域环境的监督管理具体工作;承担组织协调特殊时段水路交通运输和水上重点物资、战备军事物资的运输工作;承担水上搜寻、救援的训练和演习;承担辖区内水上交通事故的搜救。 

4、负责全市道路运输和城市客运、机动车维修从业人员监督管理的具体工作;承担服务质量信誉考核的具体工作;承担道路运输和城市客运企业经营活动及道路运输相关业务监督检查的具体工作;在发生交通事故、自然灾害以及其他突发事件时，按政府或有关部门的指令，对客运经营者和货运经营者进行调度和指挥;指导、检查道路运输及城市客运行业安全生产管理。 

5、承担市交通运输局管理权限内依法查处违反交通建设工程质量与安全生产法律、法规行为的具体工作;参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理。 

6、负责全市铁路专用线管理、监督、执法检查与协调工作，监督、指导全市铁路专用线、社会道口的安全管理；承担依法查处权限内违反地方铁路监督管理、城市地铁和轨道交通运营监督管理的法律、法规行为的具体工作。 

7、承担道路运输和城市客运、水上交通安全监控及交通安全动态信息收集、整理、报告、处理等工作。 

8、承担权限内渔船检验监督管理行政执法，地方铁路工程质量安全监督管理行政执法，地方铁路监管、城市地铁与轨道交通运营监督管理行政执法具体工作。 

9、承担辖区省管干线航道航政执法、高速公路路政行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查等路政执法具体工作，监督高速公路经营企业实施路产理赔、车辆救援、服务区(停车区)运营管理、路政日常工作和路政违法案件移送相关具体工作。 

10、督促、指导县市交通运输综合行政执法工作；组织、协调跨区域交通运输联合行政执法工作。 

11、承担权限内道路运输和城市客运环境保护、信访维稳的相关工作；承担《校车安全管理条例》、《湖南省实施（校车安全管理条例）办法》中明确的权限内道路运输管理方面的具体工作。 

（二）机构设置 

湘潭市交通运输综合行政执法支队内设机构包括：17个，分别为办公室、政策法规科、路政监督科、道路客运监督科、道路货运监督科、机动车维修监督科（湘潭市机动车维修管理办公室）、出租车监督科、驾培监督科、水运监督科、交通建设质量监督科、从业人员监督科、安全监督科（应急办公室）、轨道交通监督科、科技信息科、投诉办理科、财务科、人事科，另设离退休人员管理服务科；下设机构9个，分别为湘潭市交通运输机动执法大队、湘潭市道路交通河西执法大队、湘潭市道路交通河东执法大队、湘潭市交通运输水上执法大队、湘潭市高速公路路政执法大队、湘潭市交通建设质量安全执法大队、湘潭市道路交通七里铺执法站、湘潭市道路交通易家湾执法站、湘潭市交通运输违法违章案件处理大队。核定湘潭市交通运输综合行政执法支队事业编制257名，设支队长1名，副支队长4名；内设机构副科级领导职数18名（含离退休人员管理服务科科长）；下设机构正科级领导职数9名，副科级领导职数26名。实有人数：在职182人、退休79人。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市交通运输综合行政执法支队只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市交通运输综合行政执法支队。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,815.74万元，其中：一般公共预算拨款3,815.74万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款255万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加109.83万元，主要原因是经费拨款增加154.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少45万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,815.74万元，其中：交通运输支出3,815.74万元。支出较去年增加109.83万元，主要原因是基本支出增加271.00万元，项目支出在上年基础上压减15%减少161.17万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,815.74万元，其中：交通运输支出3,815.74万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,902.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算913.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出913.29万元，主要用于安全工作、执法工作、治超工作（车辆超限超载治理、信息化网络租赁、治超工作专用设备、治超执法）、公路水路监管等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费419.82万元，比上年预算增加107.72万元，增长34.52%，主要原因是增加公务用船1艘、公用经费标准增加6000元/人。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为89.4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费86.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费86.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少22.09万元，主要是公务接待费压减25.29万元、公务用车运行费增加3.2万元（公务用船增加1艘）。我支队从严从紧把握，严格控制“三公”经费预算。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开会议场次约8场，会议人数约300人次，内容为安全工作会议；培训费预算2.5万元，拟举办事业单位人员培训，培训人数130人；无节庆、晚会、论坛、赛事等预算开支。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1240万元，其中，货物类采购预算600万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算340万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车21辆、公务用船6艘，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备4台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,815.74万元，其中，基本支出2,902.45万元，项目支出913.29万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

湘潭市交通运输综合行政执法支队2023年预算公开表 .xlsx

湘潭市交通运输综合行政执法支队2023年部门整体支出绩效目标表 .doc