2021年度湘潭市水运事务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 湘潭市水运事务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市水运事务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）参与拟订全市港口（不含渔港）、水路交通运输发展规划相关事务性工作。 

（二）参与水路交通运输年度建议计划汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责水路交通运输行业（不含港口、航道）统计信息工作。 

（三）参与水路交通基本建设相关事务性工作；负责辖区内公共锚地建设、日常维护管理工作。 

（四）承担水路交通、水路运输（含水路运输辅助业）管理的事务性工作。负责所承担工作安全管理的事务性工作。负责预防和协助治理权限内港口（不含渔港）、码头、船舶（不含渔船）及其作业污染内河水域环境的事务性工作。 

（五）承担水路交通、水路运输（含水路运输辅助业）管理的事务性工作。负责所承担工作安全管理的事务性工作。负责预防和协助治理权限内港口（不含渔港）、码头、船舶（不含渔船）及其作业污染内河水域环境的事务性工作。 

（六）负责指导船员（不含渔船船员）安全知识培训、水上从业人员的专业培训事务性工作；承担船员（不含渔船船员）的适任考试、考核、发证等事务性工作。 

（七）承担船舶（含渔船）、水上设施、船用（含渔船）产品检验和船舶适航管理的相关事务性、技术性工作；按规定承担全市船舶（含渔船）检验机构、验船人员、检测服务机构资质管理相关事务性工作；按规定权限对船舶（含渔船）设计图纸提出审查建议意见。 

（八）承担船舶（含渔船）、水上设施、船用（含渔船）产品检验和船舶适航管理的相关事务性、技术性工作；按规定承担全市船舶（含渔船）检验机构、验船人员、检测服务机构资质管理相关事务性工作；按规定权限对船舶（含渔船）设计图纸提出审查建议意见。 

（九）承办市交通运输局交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）机构设置 

湘潭市水运事务中心内设科室8个，分别为：综合科、计划基建科、运输综合事务科、航道事务科、船舶船员事务科、船舶检验事务科、安全环保科、财务科。2021年我单位共有编制人数30人，年末实有在职人数23人，退休人数28人，离休人数1人。 

（二）决算单位构成 

湘潭市水运事务中心为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为湘潭市水运事务中心。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计934.22万元。与上一年度相比，收、支总计各减少339.31万元，下降26.64%。主要是因为单位改制，人员减少，相应经费减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计930.74万元，其中：财政拨款收入930.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计934.21万元，其中：基本支出578.7万元，占61.95%；项目支出355.51万元，占38.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计930.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少342.53万元，下降26.9%。主要是因为单位改制，人员减少，相应收、支减少；按财政要求，以支定收，财政拨款不做结转结余，导致收、支总计减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出930.7万元，占本年支出合计的99.62%。与上一年度相比，财政拨款支出减少342.5万元，下降26.9%。主要是因为单位改制，人员减少，相应收、支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出930.7万元，主要用于以下方面：节能环保支出113.4万元，占12.18%；交通运输支出817.3万元，占87.82%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为685.7万元，支出决算数为930.7万元，完成年初预算的135.73%，其中： 

1、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为113.4万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，财政下达2021年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境突出问题整改等项目中央预算内基建资金-湘潭市2021年船舶污染治理项目（船舶岸电设备改造项目）。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为438.7万元，支出决算为454.3万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政政策性追加绩效考核奖金。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项） 

年初预算为150万元，支出决算为79.96万元，完成年初预算的53.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标功能分类调整。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为97万元，支出决算为167.04万元，完成年初预算的172.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标功能分类调整。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为116万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调增预算船舶污染物免费接收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出578.7万元，其中：人员经费511.25万元，占基本支出的88.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.45万元，占基本支出的11.66%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.24万元，支出决算为12.01万元，完成预算的69.66%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，持平的主要原因是我单位无因公出国事项。

公务接待费支出预算为7.64万元，支出决算为5.67万元，完成预算的74.21%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制接待范围和接待标准，与上年相比减少1.97万元，下降25.79%，下降的主要原因是积极响应政府号召，本着节约的原则开展各项工作，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为6.34万元，完成预算的66.04%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府号召，本着节约的原则开展各项工作，与上年相比减少0.05万元，下降0.78%，下降的主要原因是坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.67万元，占47.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.34万元，占52.79%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为5.67万元，全年共接待来访团组202个、来宾1,410人次，主要是省局领导检查指导工作时来访，全省各地市兄弟单位交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.34万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.34万元，主要是公务用车保险费和油费、维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市水运事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市水运事务中心2021年度机关运行经费支出67.45万元，比年初预算数增加0.4万元，增长0.6%。主要原因是：机构改革当年增人增资，相应机关运行经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度本单位一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费经费预算为0万元，开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.08万元，用于事业单位工作人员继续教育、相关业务专业培训，人数108人次，内容为事业单位工作人员继续教育、安全环保培训、安全生产信息系统应用实操培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明 

湘潭市水运事务中心2021年度政府采购支出总额183.42万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.71万元。授予中小企业合同金额183.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘潭市水运事务中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

本单位2021年整体支出934.21万元，其中项目支出355.51万元，本年度无重点项目支出。

（1）部门整体预算绩效评价情况。 

 本单位为一级预算单位，无独立核算的二级单位，今年组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出930.7万元，政府性基金预算支出0万元。本单位认真履职，全面完成目标任务：全面完成8家码头“一港一策”环保提质改造；水运项目建设稳步推进；水上交通安全形势保持平稳发展；全面做好船舶污染物接收转运处置工作；全面完成1200总吨以上船舶岸电受电设施改造；行业服务和管理水平全面提升。     

（3）项目支出绩效评价情况。

船舶污染物免费接收资金预算97万，年中（潭财建〔2021〕0060号）调增预算船舶污染物免费接收116万元。用于建立船舶污染物免费接收机制，推动长江经济带高质量发展，湘江湘潭段（上游至株洲市交界处，下游至长沙市交界处）约42公里水域内航行、停泊、作业的船舶，本市公务船舶所需要移交的船舶污染物，应收尽收。服务船舶次数12000艘次/年，服务流域范围42公里，开通免费接收服务电话2个，接收率达100%，转运、处置率均超省目标，达90%以上。完成全年预算内项目总投资213万元。2021年对预算支出超过30万的单个项目性专项，在部门整体自评报告中进行评价分析。无项目绩效评价报告。   

（4）上传附件《湘潭市水运事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘潭市水运事务中心无国有资本经营预算支出。

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分 附件 

湘潭市水运事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc