2021年度湘潭市交通建设质量安全监督站

部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 湘潭市交通建设质量安全监督站概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市交通建设质量安全监督站概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程(含地方铁路工程，地方铁路是指地方控股铁路、专用铁路、铁路专用线。下同)质量、施工安全生产、交通建设造价的方针、政策和法律、法规、规章。 

（二）负责市交通运输局管理权限内的公路、水运工程、地方铁路工程及其附属工程等交通建设工程的新建、改建、扩建、大中修进行工程质量、施工安全监督管理的相关事务性、技术性工作。 

（三）承担受监交通建设工程的交工质量核验、竣工质量鉴定的具体工作，并对核验意见和质量鉴定报告负责。 

（四）负责市交通运输局管理权限内交通基建、养护项目的造价管理的相关事务性、技术性工作。协助省厅开展造价管理相关事务性、技术性工作。 

（五）负责市交通运输局管理权限内交通建设项目监理、试验检测机构及人员的信用评价初审及转报工作，协助省厅进行执业培训、考核的相关工作。 

（六）参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理，仲裁工程质量问题争端；调解工程造价争议。 

（七）组织、指导县级交通建设工程质量安全监督和造价管理的相关事务性、技术性工作。 

（八）承办市交通运输局交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）机构设置 

湘潭市交通建设质量安全监督站内设科室6个，分别为：办公室、质量监督科、安全法规科、行业科、造价科及人事科。2021年我单位共有编制人数25人，年末实有在职人数21人，退休人数1人，离休人数0人。 

（二）决算单位构成 

湘潭市交通建设质量安全监督站为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为湘潭市交通建设质量安全监督站。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计487.5万元。与上一年度相比，收、支总计各增加24.5万元，增长5.29%。主要是因为财政政策性追加的人员经费和造价审查费较上年增加，另外向湘潭市交通运输局申请了补助经费。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计487.12万元，其中：财政拨款收入476.12万元，占97.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11万元，占2.26%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计486.76万元，其中：基本支出341.72万元，占70.2%；项目支出145.04万元，占29.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 其中项目支出中的10.64万元来源于其他收入，剩余134.4万元来源于财政拨款收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计476.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.53万元，增长6.37%。主要是因为一是人员经费政策性追加，二是造价审查费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出476.12万元，占本年支出合计的97.81%。与上一年度相比，财政拨款支出增加28.76万元，增长6.43%。主要是因为2021年人员经费和造价审查费较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出476.12万元，主要用于以下方面：城乡社区支出45.11万元，占9.47%；交通运输支出431.01万元，占90.53%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为418.41万元，支出决算数为476.12万元，完成年初预算的113.79%，其中： 

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为45.11万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加造价审查经费45.11万元。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为279.31万元，支出决算为291.91万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年绩效考核奖金12.6万元。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为139.1万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的31.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，预算下达指标功能分类调整，从原一般行政管理事务（项）139.1万元中调整95.9万元至其他公路水路运输支出（项）。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为95.9万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，预算下达指标功能分类调整，从原一般行政管理事务（项）139.1万元中调整95.9万元至其他公路水路运输支出（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出341.72万元，其中：人员经费306.76万元，占基本支出的89.77%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.96万元，占基本支出的10.23%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.11万元，支出决算为9.01万元，完成预算的89.12%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，持平原因是我单位无因公出国（境）费计划，也无支出。

公务接待费支出预算为3.71万元，支出决算为3.6万元，完成预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，进一步从严控制三公经费支出 ，与上年相比减少0.09万元，下降2.44%，下降的主要原因是严格控制接待范围和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为5.41万元，完成预算的84.53%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，坚持厉行节约原则 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，持平原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.6万元，占39.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.41万元，占60.04%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.6万元，全年共接待来访团组117个、来宾710人次，主要是造价审查、工作对接、职工加班、节假日值班、党务活动用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.41万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.41万元，主要是公务用车燃料费、车辆保险费、维修费、过路过桥费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市交通建设质量安全监督站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市交通建设质量安全监督站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度湘潭市交通建设质量安全监督站开支会议费0.33万元，用于召开相关工作会议，人数50人，内容为湖南省交通建设质量安全监督管理局调研座谈会、农村公路养护造价指标调研工作会、材料信息采集调研会等；开支培训费3.14万元，用于开展施工质量安全造价从业人员培训、党员培训及参加交通建设质量监督人员业务培训等，人数198人，内容为施工安全风险控制要点；桥梁工程钢结构检测及质量控制工作重点内容；施工安全生产监督管理；公路工程质量监督行业管理等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘潭市交通建设质量安全监督站2021年度政府采购支出总额90.39万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.42万元。授予中小企业合同金额90.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘潭市交通建设质量安全监督站共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务性用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门2021年整体支出486.76万元，其中项目支出145.04万元，本年度无重点项目支出，均未常规性项目开支。

（1）部门整体预算绩效评价情况。 

 湘潭市交通建设质量安全监督站为一级预算单位，无独立二级单位，组织开展了本单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出476.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，在省交通运输厅、省交通质安局、省交通厅造价站的大力支持下，在湘潭市交通运输局的坚强领导下，我站紧紧围绕省、市交通运输发展目标，扎实开展交通建设质量安全监督、造价管理、行业管理等中心工作，圆满完成了各项目标任务。本单位在预算执行过程中较好的完成年度绩效目标，对纳入本年度预算绩效目标管理范围的支出，全部开展绩效运行跟踪监控管理，组织开展绩效评价，对单位的财政资金使用的合规性和实效性的全过程绩效管理。评价绩效效果产出，考核绩效目标完成情况，落实绩效结果应用，对《部门整体支出绩效评价》结果中存在的问题和建议及时整改落实到位。    

（2）项目支出绩效评价情况。 

 本单位2021年度无项目性支出，无项目支出绩效评价。根据预算绩效管理要求，因我单位2021年没有项目性支出，未组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。    

（3）上传附件《湘潭市交通建设质量安全监督站2021年度部门整体预算绩效自评报告》

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分 附件 

湘潭市交通建设质量安全监督站2021年度部门整体预算绩效自评报告.doc