2021年度湘潭市公路养护中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 湘潭市公路养护中心概况 

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成   

 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

 

 

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市公路养护中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）参与拟订全市公路养护管理有关制度和技术标准。承担权限内路政管理许可初审和转报工作。 

（二）协助开展权限内公路项目前期工作审查、建设管理及后评估相关事务工作;参与全市普通公路建设、改造、养护年度建议计划申报事务性工作;承担年度计划的组织实施、执行情况督查等相关事务性工作。 

（三）承担全市公路行业管理相关事务性工作;承担全市普通国省道公路建设、养护行业管理与市场监管相关技术性、事务性工作;承担全市重要普通公路路况监测工作及养护技术支持。 

（四）负责指导全市农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。 

（五）承担权限内PPP项目公路运营和路况服务质量监管的事务性工作。协助开展公路环保节能减排事务工作。 

（六）负责指导全市公路行业安全生产监督、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作,承担《校车安全管理条例》。《湖南省实施<校车安全管理条例>办法》中明确的权限内公路建设、养护和管理方面的具体工作。 

（七）承担公路建设、养护的新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用;承担公路科研成果申报的事务性工作。 

（八）承办市交通运输局交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市公路养护中心内设机构15个，分别为：综合科、计划统计科、人事科、财务科、科技信息科、普通国省道科、农村科、离退休人员管理服务科、安全法规科9个内设机构及6个下设机构（5个公路所和1个应急保障所）。2021年我单位共有编制人数78人，年末实有在职人数66人，退休人数326人，离休人数0人。 

（二）决算单位构成 

湘潭市公路养护中心为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为湘潭市公路养护中心。 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计13,140.60万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9,433.05万元，下降41.79%。主要是因为按财政要求，以支定收，财政拨款不做结转结余，导致收、支总计减少。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计8,962.48万元，其中：财政拨款收入8,457.94万元，占94.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入504.54万元，占5.63%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计9,449.19万元，其中：基本支出1,913.1万元，占20.25%；项目支出7,536.09万元，占79.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计8,457.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,707.25万元，下降50.73%。主要是因为单位12月因账户冻结，资金无法使用，本年部分款项未能及时支付，导致支出减少，对应收入减少；按财政要求，以支定收，财政拨款不做结转结余，导致收、支总计减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2021年度财政拨款支出8,457.94万元，占本年支出合计的89.51%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,429.09万元，下降28.85%。主要是因为单位12月因账户冻结，资金无法使用，本年部分款项未能及时支付，导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况  

2021年度财政拨款支出8,457.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.52万元，占0.09%；城乡社区支出670.89万元，占7.93%；交通运输支出7,779.53万元，占91.98%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,742.34万元，支出决算数为8,457.94万元，完成年初预算的226.01%，其中：  

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）  

年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的抚恤金。 

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为670.89万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目指标。 

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）  

年初预算为1,964万元，支出决算为1,653.76万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标部分功能分类调整。 

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）  

年初预算为48万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的35.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标部分功能分类调整。 

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）  

年初预算为1,730.34万元，支出决算为243.58万元，完成年初预算的14.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标部分功能分类调整。 

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为3,581.18万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标部分功能分类调整至此分类；使用上年结转项目指标；年中财政下达交通运输事业发展专项补助资金、国省干线大中修（路面改善）资金等。 

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为2,094.45万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达普通国道危桥安防补助资金、农村公路安防资金等。 

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为189.6万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目指标。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出1,875.50万元，其中：人员经费1,709.69万元，占基本支出的91.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费165.81万元，占基本支出的8.84%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.73万元，支出决算为28.83万元，完成预算的57.97%，其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。原因是我单位无因公出国（境）费支出安排。 

公务接待费支出预算为30.53万元，支出决算为10.07万元，完成预算的32.98%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府号召，本着节约的原则开展各项工作 ，与上年相比减少17.69万元，下降63.72%，下降的主要原因是坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.2万元，支出决算为18.76万元，完成预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府号召，本着节约的原则开展各项工作 ，与上年相比增加4.79万元，增长34.29%，增长的主要原因是本年应急抢险中心并入增加一台公务用车。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.07万元，占34.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.76万元，占65.07%。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为10.07万元，全年共接待来访团组169个、来宾1,679人次，主要是全市公路建设、养护规划、计划拟定，组织、指导、协调全市国道、省道、县道、乡村公路的建设、养护工作，承担监督检查公路养护及路况目标任务实施情况的事务性工作发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.76万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.76万元，主要是公务车辆的油料、维修、通行、保险、年审等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

湘潭市公路养护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明  

湘潭市公路养护中心2021年度机关运行经费支出165.81万元，比年初预算数增加20.67万元，增长14.24%。主要原因是：新冠疫情防控支出，及办公场所维修维护费用增加。 

十、一般性支出情况  

2021年度湘潭市公路养护中心一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：301.29万元，其中：会议费0.74万元，用于召开各项工作会议，人数74人次，内容为冬季养护抗冰保通工作视频会议、职工选举会议、工会委员会议、安全生产工作会议、大中修工程检测工作会议等；开支培训费2.41万元，用于开展各项技术培训，人数77人次，内容为工程类、会计类、管理类等专业技术培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明  

湘潭市公路养护中心2021年度政府采购支出总额4,236.53万元，其中：政府采购货物支出21.58万元、政府采购工程支出3,983.63万元、政府采购服务支出231.32万元。授予中小企业合同金额4,236.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日，湘潭市公路养护中心共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

十三、关于2021年度预算绩效情况说明  

部门2021年整体支出9449.19万元，其中，基本支出1913.1万元，项目支出7536.09万元，本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。 

（1）部门整体预算绩效评价情况。  

 组织对湘潭市公路养护中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8457.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我中心结合公路体制改革新要求，紧紧围绕省市公路养护工作会议精神和工作部署，按照“优机制、提管理、强养护、畅运行”和“双评双促”的总要求，以目标任务为中心，以完善、加强考核评价办法为抓手，以推动公路“路长制”为举措，不断加大公路小修保养、预防性养护、大中修工程和专项养护工程力度，确保了公路全年无安全责任、无质量和廉政责任事故。全体职工真抓实干、锐意进取，推动了公路工作高质量发展，圆满完成了既定目标任务。荣获2021年度全省公路工作先进单位、2021年度全省公路养护工作先进单位、2021年度全省公路安全工作先进单位等称号。     

（2）项目支出绩效评价情况。  

 1、国省道日常养护经费890万元： 

全年完成既有国省道日常养护287公里，水泥砼路面清灌缝75800米，水泥砼裂纹处治27100米，板底灌注3620平方米，断角处治47000平方米，沥青砼路面挖补16730平方米，桥梁养护57座，国省干线公路全年无任何安全责任事故、无质量事故，符合公路养护规范要求PQI值为89.1，符合公路养护规范要求优良路率为91.47%， 国省干线达到了“畅、安、舒、美”的使用效果。 

2、农村公路养护工程费529万元： 

农村公路列养里程860公里，实现预防性养护26公里，修护养护17公里。年终路况评定140公里，城区农村公路PQI中等及以上比率达到89.5%，创建绿化美化示范路，年末农村公路绿化率88%，为人民群众提供了优良安全的出行条件。 

3、原路桥公司退休人员待遇补差122.27万元； 

2019年，根据财政、人事、交通三部门联合文件《路桥公司改制前退休人员待遇补差经费问题的汇报》的批示精神，将上年路桥退休人员比照市财政全额拨款同类退休人员待遇计入下年预算，向财政追加费用后下年补发到位。我中心对原路桥公司退休人员发放待遇补差122.27万元，其中： 1、2020年退休人员补差工资52人71.8万元；2、2020年市直行政事业单位离退休人员生活补助52人40.93万元；3、2021年离退休人员春节慰问金51人7.04万元；4、2020年遗属困难补助费3人2.48万元。我们按资金管理相关程序适时发放相关补差金额，使原路桥改制前退休人员能按时领取补差待遇，路桥原退休人员相关待遇得到保障，使他们感受到党和组织的关心，维护了社会稳定。 

4、G320线K1287+130处涵洞水毁抢修工程90万元： 

2020年6月，由于连续暴雨影响，导致G320线K1287+130处3*1.5m，长13m的圬半圆拱涵洞基础和拱圈被暴涨洪水冲毁，导致中跨基础掏空、洞身坍塌，交通受阻，形成重大安全隐患。我中心紧急抢修，桥涵修复1座，基坑开挖4.2米，基底砼浇筑24.7立方，箱涵箱体浇筑153.5立方，基坑开挖基底承载力≥300KPa，基底砼浇筑砼强度≥20MPa，箱涵箱体浇筑砼强度≥40MPa。该项目实施后，提升了路况，保证了过往车辆的舒适度，群众满意度得到提升，保证了国评的顺利通过。 

对预算支出超过30万的单个项目性专项，在部门整体自评报告中进行评价分析。无项目绩效评价报告。     

（3）上传附件《湘潭市公路养护中心部门整体预算绩效自评报告》 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

本单位无国有资本经营预算支出。 

  

  

  

  

第四部分 名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

湘潭市公路养护中心2021年部门整体支出绩效评价报告.docx