2021年度湘潭市交通运输局本级部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 湘潭市交通运输局本级概况 

一、部门职责  

   二、机构设置及决算单位构成 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于政府采购支出说明  

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

 

 

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市交通运输局本级概况 

 

  

一、部门职责 

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作。 

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。 

（三）道路、水路运输市场监管。 

（四）水上交通安全监管。 

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 

（六）公路、水路建设市场监管。 

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。 

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作等。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市交通运输局本级内设科室16个，分别为：办公室、政策法规科（执法监督科）、审批服务科、规划计划统计科、基本建设科、公路管理科、路政管理科、港航管理科、道路运输管理科、安全监督管理科（应急办公室）、科技信息科、财务审计科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委。2021年我单位共有编制人数87人，年末实有在职人数72人，退休人数53人，离休人数3人。 

（二）决算单位构成 

湘潭市交通运输局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市交通运输局本级和湘潭市道路运输事务中心、湘潭市轨道交通事务中心、湘潭市交通信息事务中心三个非独立核算二级机构。 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

 

2021年度收、支总计41,431.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,031.11万元，增长13.82%。主要是因为本年项目经费增加及国省补助资金到位。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计39,907.72万元，其中：财政拨款收入39,380.44万元，占98.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入527.28万元，占1.32%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计40,764.54万元，其中：基本支出1,734.82万元，占4.26%；项目支出39,029.72万元（预算项目支出2642.84万元，国省补助项目36386.88万元），占95.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计39,380.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,711.6万元，增长10.41%。主要是因为本年项目经费增加及国省补助资金到位。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2021年度财政拨款支出39,380.44万元，占本年支出合计的96.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加24,893.79万元，增长171.84%。主要是因为机构改革，新增三个非独立核算二级机构，相应经费增加；本年项目经费增加及国省补助资金到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况  

2021年度财政拨款支出39,380.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.6万元，占0.01%；科学技术支出52.64万元，占0.13%；社会保障和就业支出30.75万元，占0.08%；城乡社区支出116.54万元，占0.3%；交通运输支出39,175.91万元，占99.48%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,642.9万元，支出决算数为39,380.44万元，完成年初预算的1,081.02%，其中：  

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加预算。 

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为52.64万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算2021年安可替代工程资金。 

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）  

年初预算为0万元，支出决算为30.75万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中政策性因素追加抚恤金预算。 

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为100.54万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标功能分类调整至此分类。 

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为16万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，下达轮渡船只码头维护费。 

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）  

年初预算为1,119.27万元，支出决算为1,252.85万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资、人员提资、绩效奖考核奖等政策性追加。 

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）  

年初预算为990.63万元，支出决算为633.6万元，完成年初预算的63.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标功能分类调整。 

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）  

年初预算为0万元，支出决算为2,867.89万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金和财政追加的项目资金支付的项目经费。 

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）  

年初预算为0万元，支出决算为80万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算路政治超补助资金。 

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）  

年初预算为1,533万元，支出决算为8,041.44万元，完成年初预算的524.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算系统调整，预算下达的指标功能分类调整至此分类。 

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为76.13万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金公交都市和综合运输服务示范城市创建奖补资金。 

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为24,629万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达G240沪昆高铁韶山南站-湘乡连接线、G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡、农村公路建设国省补助资金。 

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为1,595万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020年第三批交通运输事业发展专项等补助资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出1,734.82万元，其中：人员经费1,481.07万元，占基本支出的85.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费253.75万元，占基本支出的14.63%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.08万元，支出决算为57.46万元，完成预算的97.26%， 

其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，持平的原因是我单位无因公出国事项。 

公务接待费支出预算为36.68万元，支出决算为35.86万元，完成预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制接待范围和接待标准，与上年相比减少0.28万元，下降0.77%，下降的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.4万元，支出决算为21.6万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照单位制定的公务用车管理制度管理和使用公务车辆，与上年相比增加1.38万元，增长6.82%，增长的主要原因是机构改革，增加三个非独立核算二级机构，增加车辆使用和消耗。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.86万元，占62.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.6万元，占37.59%。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为35.86万元，全年共接待来访团组359个、来宾3,582人次，主要是用于单位间交流工作及接受相关检查指导工作发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.6万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费和保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

湘潭市交通运输局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明  

湘潭市交通运输局本级2021年度机关运行经费支出253.75万元，比年初预算数增加95.41万元，增长60.26%。主要原因是：新增三个非独立核算二级机构，增人增资。 

十、一般性支出情况  

2021年度湘潭市交通运输局一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：开支会议费1.91万元，用于召开交通运输系统禁毒、急救知识培训会，“两山”铁路安全环境隐患整治督导检查专题会议，安全生产例会，水路承灾体普查工作数据采集技术培训会，金航港务港池疏浚联合审查会，湘潭港总体规划中间成果汇报等会议，人数301人，内容为禁毒、急救知识培训，“两山”铁路安全环境隐患整治，每季度安全生产工作总结，安全工作总结，水路承灾体普查工作数据采集技术培训，金航港务港池疏浚联合审查，湘潭港总体规划中间成果汇报；开支培训费23.29万元，用于开展职工相关业务培训、专业技术人员继续教育、交通运输执法队伍素质能力提升等培训，人数2224人次，内容为专业技术人员继续教育、交通运输执法队伍素质能力提升、安全生产培训等培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。  

十一、关于政府采购支出说明  

湘潭市交通运输局本级2021年度政府采购支出总额564.57万元，其中：政府采购货物支出135.7万元、政府采购工程支出76.56万元、政府采购服务支出352.31万元。授予中小企业合同金额564.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日，湘潭市交通运输局本级共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于平时公务检查、督查及业务交流；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

十三、关于2021年度预算绩效情况说明  

本部门2021年整体支出40,764.54万元，其中，基本支出1,734.82万元，项目支出39,029.72万元，本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。 

（1）部门整体预算绩效评价情况。  

 组织对湘潭市交通运输局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出40,764.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设“交通强国”为目标，积极投身“三高四新”战略全局，紧扣建设“六个湘潭”发展目标，深入实施“一六二”工程，交通经济投资超过预期，交通重点项目全力实施，公路管养工作全面提质，运输保障服务持续增效，行业监管执法织密增强圆满完成了全年工作任务。     

（2）项目支出绩效评价情况。  

1、全市交通发展目标考核奖励资金部门预算200万元。 

根据市政府会议纪要和省交通发展目标考核要求，2021年需安排200万元用于对2020年度全市交通运输系统目标考核奖励兑现，同时对参建、协作单位及先进个人予以奖励。2021年，我局出台了对县市区和对交通系统各单位的考核结果，经局党委研究通过出具了表彰通报和奖励方案，实际支付对县市区奖励资金200万元。通过奖励兑现，更好地落实省市中心工作的要求，激励先进，完成省市工作目标。 

2、“四好农村路”以奖代投资金部门预算805万元。 

通过完成2021年省交通运输发展目标考核下达的农村公路建设和养护里程数，根据2021年乡镇村诉求对部分乡镇村小型项目进行补助和完成2021年人大代表和政协委员对农村公路的建设养护建议提案办理工作，以维护农村公路路况良好,保障群众出行。本年农村公路提质改造147公里，建设农村公路安防设施450公里，农村公路建设质量合格率100%，路况水平达到标准，绩效目标全部完成。 

3、交通规划编制及审查经费100万元。 

为指导我市交通基础设施布局合理，适应社会经济发展新要求，组织高质量完成全市交通国土空间规划、“十四五”交通发展规划编制、湘潭港总体规划修编。已出具国省干线国土空间规划和“十四五”交通发展规划正式文本，湘潭港总体规划成果可行性通过专家评审，项目资金支出完成100%。 

4、信息化项目部门预算170万。 

用于根据省交通科技信息化发展规划进行的全系统信息化管理系统的开发与应用。提升2021年度交通信息网络安全性，推动行政管理科学化，公共服务精准化，实现治理能力再升级，社会治安综合治理智能化。资金已支付163.43万元，本年绩效目标完成情况较好，按合同有部分尾款在下年度支付。 

5、交通应急专项100万。 

为全面加强我市普通国省干线公路应急管理，完善应急事项处理机制，确保快速、有序、安全、高效、操作规范，保障2021年普通国省干线公路应急工程实施和应急物资购置。资金已全部支付到位。 

6、线路牌及出租车驾驶员证工本费60万。 

根据《交通运输部关于进一步加强包车客运管理的通知》《道路运输管理工作规范》以及省厅质量信誉考核实施细则的有关规定，对从事包车客运企业通过运政管理信息系统向道路运输管理部门备案后方发放包车客运标志牌。对车辆技术、类型等级、质量信誉考核达标的客运企业配发班车正式、临时标志牌及道路运输证、经营许可证。根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门按相关规定核发巡游出租汽车、网络预约出租汽车道路运输经营许可证、道路运输证、驾驶员证。通过以上措施，进一步改进企业的管理方式，强化企业安全生产主体责任，确保群众的安全出行。全年客运包车、班线车标志牌及《许可证明》（附卡）制作量，道路运输证、经营许可证、出租车驾驶员证换发全部完成绩效目标，项目资金已全部支付到位。 

7、超限运输许可对二级以上桥梁的最大载重量进行检测检验费用50万。 

交通运输部2016年第62号令第13条、26条，行政许可法2019年修正版第62条、68条规定：依行政许可相对人申请，利用5-6年的时间对全市122座二类以上桥梁的最大载重量进行检测。全年检测桥梁8座，项目资金支出完成100%。

对预算支出超过30万的单个项目性专项，在部门整体自评报告中进行评价分析。无项目绩效评价报告。        

（3）上传附件《湘潭市交通运输局2021年度部门整体预算绩效自评报告》 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

本单位无国有资本经营预算支出。

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分 附件 

湘潭市交通运输局2021年度部门整体预算绩效自评报告.docx