部门概况

单位名称

湘潭市交通运输局

年度预算金额

年度资金收入共计41431.89万元（上年财政拨款结转资金决算并入当年收入），其中：

1、上年结转的实有资金1524.17万元。

2、年初部门预算3592.90万元。其中基本支出1119.27万元，项目支出2473.63万元(因租户经营不善，单方面提前终止合同，非税收入50万元未收）。

3、本级财政2021年政策性因素统一追加增人增资、抚恤金、绩效考核奖等人员经费预算164.26万元，追加公用经费swzk项目52.64万元。

4、本级财政安排专项经费40.60万元，其中：渡口维护16.00万元，门面出租收入补缴税款4.60，邮政经费专项20.00万元。

5、2021年上级下达国省补助项目资金35530.05万元。

6、其他收入527.27万元。

财政部门预算批复：2021年，市财政局批复市交通运输局部门预算收入3642.90万元，其中：财政预算拨款3592.9万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款50.00万元；批复部门预算支出3642.90万元，其中：基本支出1119.27万元（含工资福利支出865.24万元、商品服务支出158.34万元、个人家庭补助支出95.69万元）,项目支出2523.63万元（含业务性专项990.63万元、项目性专项1533.00万元）。

部门年度预算执行情况：

1、我局2021年支出全部在年度预算资金中按计划安排，除了政策性因素影响产生的财政统一增补人员经费预算和经市政府同意的专项工作增加经费以外，没有涉及本系统本单位部门预算的追加、追减或结构调整的资金。

2、2021年我局年度支出合计40764.54万元，其中：基本支出的年度预算为1336.17万元（含政策性统一追加人员经费164.26万元，swzk项目52.64万元），决算数1734.82万元，基本支出预算控制率为129.84%。项目支出年度预算为2514.23万元（含专项追加40.60万元），决算数2642.84万元，项目支出预算控制率为105.12%。2020年我局国省补助项目支出36386.88万元。

3、今年我局基本支出无结余略有超支，主要是因为单位自筹的创文创卫奖金、职工伙食费、公积金和社保费实际支出与财政统筹的差额等，专项资金略有超支，其中交通规划编制及审查经费结转137.68万元，国省补助项目资金无结转，实有资金结转667.35万元，专项均分项目核算。

4、我局三公经费预算控制数为59.08万元（接待费36.68万元、公车运行费22.4万元），本年支出数为57.46万元（接待35.86万元，公车运行费21.60万元），“三公经费”控制率为97.26%。

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

部门职能职责：湘潭市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作职能部门。主要职责包括：承担涉及综合运输体系的规划协调工作；组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；道路、水路运输市场监管；水上交通安全监管；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；公路、水路建设市场监管；指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作等。

发展规划：2021年，我局坚持贯彻中央、省、市决策部署和工作安排，紧紧围绕“六稳”“六保”目标，着力抓好“2+1+1”重点工作，全面推进交通运输工作年度目标任务完成，力争获得省、市真抓实干激励，为推动湘潭经济社会发展提供强有力的交通运输支撑保障。

年度计划：1、推进“两大板块”重点工作。一是加快推进干线公路、农村公路建设、养护和管理工作，确保完成交通项目建设任务、公路路况保持在较高水平、公路运营安全有序。二是统筹推进交通顽瘴痼疾、铁路沿线安全环境、非法码头渡口等重大整治行动，确保整治任务保质如期完成，力争整治工作进入全省前列。2、深化“一个行业”日常工作。一是强化车辆超限超载治理，全力保持路况水平和公路营运安全。二是强化行业日常监管，全力维护行业秩序，推进行业健康发展。3、兜牢“一大领域”底线，持之以恒做好安全生产工作。

部门整体支出绩效目标：在今年收支预算内，通过努力争资争项，完成交通固定资产投资额；完成市政府下达的2021年民生实事工作任务；进一步抓好运输行业管理；做好交通宣传工作；做好全市交通运输安全工作；做好交通信息大楼物业管理工作等工作措施，达到市委、市政府对我局的要求。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

根据编委核定，我局内设科室16个，分别是：办公室、政策法规科（执法监督科）、审批服务科、规划计划统计科、基本建设科、公路管理科、路政管理科、港航管理科、道路运输管理科、安全监督管理科（应急办公室）、科技信息科、财务审计科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委。

所属事业单位7个，分别是独立核算事业单位4个：湘潭市交通运输综合行政执法支队、湘潭市公路养护中心、湘潭市水运事务中心（湘潭市船舶检验中心）、湘潭市交通建设质量安全监督站（湘潭市交通建设造价站）；非独立核算事业单位3个：湘潭市道路运输事务中心、湘潭市轨道交通事务中心、湘潭市交通信息事务中心。

2021年本单位年末在职实有人数72人，其中：行政人员50人，非参公事业人员22人。比上年增加了非参公事业人员22人，主要增加了3个非独立核算二级机构市道路运输事务中心、市轨道交通事务中心、市交通信息事务中心人员。离退休人员实有人数46人，其中离休人员3人、退休人员43人。

预算管理情况：

1、我局严格遵守财经纪律及相关会计制度，按照我局制定的《财务审批制度》、《会议费管理制度》、《培训费管理办法》等七个内部财务管理制度进行财务管理。项目支出是分项目单独核算。我局严格按规定在政府门户网站和局门户网站上公开财务预决算信息、绩效评价和三公经费情况。所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购，达到公开招投标限额的项目均按要求进行公开招投标。相关资产管理制度合法、合规、完整。紧紧围绕省、市交通运输发展考核目标，全年绩考目标任务全面优质完成。根据财政预算管理要求，组织对年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评, 根据年初设定的绩效目标，自评为优秀。严格执行相关会计制度，组织专人与财政进行收支核对并认真编制财务决算，保证决算数据真实完整。

2、项目支出是分项目单独核算。

3、严格执行省市财务管理制度规定，科学优化交通财务预算管理，大力实施“三公经费”和交通项目省市配套资金监督管理，适时开展绩效评价，开源节流效果好。各单位部门预决算、绩效评价和三公经费情况均按市财政要求的格式在政府网站及我局门户网站上进行了公示。

4、我局所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购，达到公开招投标限额的项目均按要求进行公开招投标。

5、我局通过潭交发[2018]38号文印发了《货物、服务、工程采购管理办法》和《国有资产管理制度》，资产管理制度合法、合规、完整。

6、我局及本系统各事业单位部门预算中的项目性专项，均由我局根据工作进度每季度向市财政局出具工作对接函，分批从国库将指标直接下达至实际用款的单位。

绩效目标完成情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设“交通强国”为目标，积极投身“三高四新”战略全局，紧扣建设“六个湘潭”发展目标，深入实施“一六二”工程，交通经济投资超过预期，交通重点项目全力实施，公路管养工作全面提质，运输保障服务持续增效，行业监管执法织密增强圆满完成了全年工作任务。

1、向上级争资争项完成情况

年度累计争取国省补助资金到位3.07亿元、为目标任务2.6亿元的118.08%，争资目标任务均超额完成。

2、固定资产投资计划完成情况

2021年省交通运输厅下达我市的固定资产投资计划目标为16.14亿元，至2021年底，完成交通投资26.1亿元、为省考目标161.71%，交通固定资产投资超额完成，并全部完成2021年市重点项目建设任务。

3、民生实事工程完成情况

根据为民办实事工作要求，2021年，我局承担了省市重点民生实事项目分别为：全市完成农村公路安防设施建设450公里、农村公路提质改造147公里。截止年底，完成农村公路安防设施建设454.6公里，为目标的101.02%，完成农村公路提质改造建设150.1公里，为目标的102.11%。

4、运输行业管理绩效目标完成情况

我局作为行业主管局，及时督促二级单位按时办理公交运营考核，考核完成后5个工作日内办理好向市财政局出具的公交运营补贴申请；“市长热线”按时办结率100%，群众满意率不低于90%。2021年督促进行了四次公交运营考核，并于3、6、9、12月向市财政申请了运营补贴支付；答复“市长热线”按时办结率100%，群众满意率不低于90%。     

5、宣传工作绩效完成情况

2021年宣传工作绩效目标为政务信息考核省厅不低于300分、市政府200分；与日报、电视台、微信、红网、广播电台、民生网对接好宣传任务。实际完成情况为政务信息考核省厅500分；市政府政务信息考核分已完成100分，排在全市市直单位前列；与日报、电视台、微信、红网、广播电台、民生网签订了宣传合同。全面完成了省交通运输厅、市委市政府下达的宣传工作任务，做好了局门户网站宣传和各主流媒体全年宣传工作，有效地为交通运输工作创造了良好的舆论环境。

6、安全生产监管工作绩效情况

年初与7个县市交通运输局、10个局属责任单位及时签订了《安全生产目标管理责任状》，进一步明确了全市系统各单位年度安全工作责任目标，切实强化了安全生产责任目标管理。严格落实领导干部带队检查工作制度，局领导带队检查安全工作60余次，推进落实属地管理责任，严格实行目标管理、分片包干责任制和“一单五制”，实施“月抽查、季例会、半年形势分析”机制，及时研判形势和部署工作，实现任务到岗、责任到人。深化“隐患清零”行动，深入推进“打非治违”“监管执法年”“强执法、防事故”等执法行动。严格落实省、市顽瘴痼疾集中整治行动方案，有效实施顽瘴痼疾整治。

7、物业管理工作绩效情况

签订了物业、消防维保、电梯维保、空调维保、垃圾清运等多个物业管理维护委托合同，按合同执行好了各项公共设施的维护保养。抓好了综合性办公场所的文明、卫生、安全工作，保障了日常工作的开展。我局办公室每季度采用书面调查问卷或口头询证等方式征询各入驻单位意见，满意度95%以上。

8、三十万以上项目性专项全年预算绩效目标完成情况

（1）全市交通发展目标考核奖励资金部门预算200万元。根据市政府会议纪要和省交通发展目标考核要求，2021年需安排200万元用于对2020年度全市交通运输系统目标考核奖励兑现，同时对参建、协作单位及先进个人予以奖励。2021年，我局出台了对县市区和对交通系统各单位的考核结果，经局党委研究通过出具了表彰通报和奖励方案，实际支付对县市区奖励资金200万元。通过奖励兑现，更好地落实省市中心工作的要求，激励先进，完成省市工作目标。

（2）“四好农村路”以奖代投资金部门预算805万元。通过完成2021年省交通运输发展目标考核下达的农村公路建设和养护里程数，根据2021年乡镇村诉求对部分乡镇村小型项目进行补助和完成2021年人大代表和政协委员对农村公路的建设养护建议提案办理工作，以维护农村公路路况良好,保障群众出行。本年农村公路提质改造147公里，建设农村公路安防设施450公里，农村公路建设质量合格率100%，路况水平达到标准，绩效目标全部完成。

（3）交通规划编制及审查经费100万元。为指导我市交通基础设施布局合理，适应社会经济发展新要求，组织高质量完成全市交通国土空间规划、“十四五”交通发展规划编制、湘潭港总体规划修编。已出具国省干线国土空间规划和“十四五”交通发展规划正式文本，湘潭港总体规划成果可行性通过专家评审，项目资金支出完成100%。

（4）信息化项目部门预算170万。用于根据省交通科技信息化发展规划进行的全系统信息化管理系统的开发与应用。提升2021年度交通信息网络安全性，推动行政管理科学化，公共服务精准化，实现治理能力再升级，社会治安综合治理智能化。资金已支付163.43万元，本年绩效目标完成情况较好，按合同有部分尾款在下年度支付。

（5）交通应急专项100万。为全面加强我市普通国省干线公路应急管理，完善应急事项处理机制，确保快速、有序、安全、高效、操作规范，保障2021年普通国省干线公路应急工程实施和应急物资购置。资金已全部支付到位。

（6）线路牌及出租车驾驶员证工本费60万。根据《交通运输部关于进一步加强包车客运管理的通知》《道路运输管理工作规范》以及省厅质量信誉考核实施细则的有关规定，对从事包车客运企业通过运政管理信息系统向道路运输管理部门备案后方发放包车客运标志牌。对车辆技术、类型等级、质量信誉考核达标的客运企业配发班车正式、临时标志牌及道路运输证、经营许可证。根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门按相关规定核发巡游出租汽车、网络预约出租汽车道路运输经营许可证、道路运输证、驾驶员证。通过以上措施，进一步改进企业的管理方式，强化企业安全生产主体责任，确保群众的安全出行。全年客运包车、班线车标志牌及《许可证明》（附卡）制作量，道路运输证、经营许可证、出租车驾驶员证换发全部完成绩效目标，项目资金已全部支付到位。

（7）超限运输许可对二级以上桥梁的最大载重量进行检测检验费用50万。交通运输部2016年第62号令第13条、26条，行政许可法2019年修正版第62条、68条规定：依行政许可相对人申请，利用5-6年的时间对全市122座二类以上桥梁的最大载重量进行检测。全年检测桥梁8座，项目资金支出完成100%。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、除了财政局全市统一政策性调整预算外，我局暂无年中预算调整情况。每年省交通运输厅有大量专项建设资金下达至我局国库平台，需转拨至各项目执行单位。这些资金未纳入本级财政部门预算中，但支出数会反映在部门决算报表中。因此，我单位年初部门预算支出数与年终决算数有较大差额。本表中支出情况是按账面数填写，除部门预算外还包含大量省交通运输厅下达的国省补助建设资金，不能以我局预算收支总额与年初不同判断我局系统各单位是否进行了预算调整，请绩评科及事务所理解关注。

2、预算绩效管理人员才缺乏，管理能力和水平有待进一步提高。

3、政务信息市政府考核的200分要求较高，各市直单位从2016年起基本都无法完成，我局考核分100分，排在全市市直单位前列。

4、湘潭港总体规划已出具中间成果，未组织进行市级评审。

5、交通应急社会化储备运输车辆未准备到位。

改进措施

1、科学制定年度预算，充分预计和提前计划各项支出。

2、进一步建立健全预算绩效管理工作制度；加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平；

3、进一步加强政务信息的稿件要求和投稿数量。

4、继续协调各部门尽快确定。

5、交通应急社会化储备运输车辆积极与相关部门和人员对接，协调解决。

其他需要说明问题

我局有大量上级下达的国省补助资金，通过我局拨付全市项目建设业主，这些资金未纳入本级财政部门预算中，但支出数会反映在部门决算报表中。因此，我单位年初部门预算支出数与年终决算数有很大差额，其数据关系为：年初部门预算文件下达数+本年财政政策性追加预算+本年上级追加的国省补助指标数+年初结转结余资金数-当年部门预算及专项结转结余=年末部门决算支出数。