湘潭市公路养护中心2022年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、参与拟订全市公路养护管理有关制度和技术标准。承担权限内路政管理许可初审和转报工作。 

2、协助开展权限内公路项目前期工作审查、建设管理及后评估相关事务工作;参与全市普通公路建设、改造、养护年度建议计划申报事务性工作;承担年度计划的组织实施、执行情况督查等相关事务性工作。 

3、承担全市公路行业管理相关事务性工作;承担全市普通国省道公路建设、养护行业管理与市场监管相关技术性、事务性工作;承担全市重要普通公路路况监测工作及养护技术支持。 

4、负责指导全市农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。 

5、承担权限内PPP项目公路运营和路况服务质量监管的事务性工作。协助开展公路环保节能减排事务工作。 

6、负责指导全市公路行业安全生产监督、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作,承担《校车安全管理条例》。《湖南省实施<校车安全管理条例>办法》中明确的权限内公路建设、养护和管理方面的具体工作。 

7、承担公路建设、养护的新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用;承担公路科研成果申报的事务性工作。 

8、承办市交通运输局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

湘潭市公路养护中心内设机构包括：湘潭市公路养护中心为市交通运输局所属副处级参照公务员管理公益一类事业单位，由综合科、计划统计科、人事科、财务科、科技信息科、普通国省道科、农村科、离退休人员管理服务科、安全法规科9个内设机构及6个下设机构（5个公路所和1个应急保障所）组成。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市公路养护中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公路养护中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,925.42万元，其中：一般公共预算拨款1,925.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1,816.92万元，主要原因是项目预算调整减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,925.42万元，其中：交通运输支出1,925.42万元。支出较去年减少1,816.92万元，主要原因是项目预算调整减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,925.42万元，其中：交通运输支出1,925.42万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,459.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算465.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

行政运行支出350.62万元，主要用于物业管理、企业改制待遇补差、宣传经费、老干管理、原路桥公司退休人员待遇补差、网络运行维护、办公场所维修维护等方面；

公路建设支出33万元，主要用于农村公路管理等方面；

公路养护支出82.34万元，主要用于应急管理、桥梁数据库维护、养护巡查检查考核管理、安全经费等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出127.38万元，比上年预算减少17.76万元，下降12.23%，主要原因是在职人员减少。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为43.76万元，其中，公务接待费27.76万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.97万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，人数0人，坚决落实“过紧日子”要求，精简会议费支出；培训费预算2万元，拟召开3次专业技术培训，人数198人，内容为专业技术培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额162.3万元，其中，货物类采购预算2.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算160万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,925.42万元，其中，基本支出1,459.46万元，项目支出465.96万元，具体绩效目标详见报表。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

（详见附件）

2022年湘潭市公路养护中心部门预算公开表.xls