湘潭市水运事务中心2022年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、参与拟订全市港口（不含渔港）、水路交通运输发展规划相关事务性工作。 

2、参与水路交通运输年度建议计划汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责水路交通运输行业（不含港口、航道）统计信息工作。 

3、参与水路交通基本建设相关事务性工作；负责辖区内公共锚地建设、日常维护管理工作。 

4、承担水路交通、水路运输（含水路运输辅助业）管理的事务性工作。负责所承担工作安全管理的事务性工作。负责预防和协助治理权限内港口（不含渔港）、码头、船舶（不含渔船）及其作业污染内河水域环境的事务性工作。 

5、负责权限内航道、航道设施（航标等）的建设、养护工作；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审和转报事务性工作；参与协调水资源综合利用事务。 

6、负责指导船员（不含渔船船员）安全知识培训、水上从业人员的专业培训事务性工作；承担船员（不含渔船船员）的适任考试、考核、发证等事务性工作。 

7、承担船舶（含渔船）、水上设施、船用（含渔船）产品检验和船舶适航管理的相关事务性、技术性工作；按规定承担全市船舶（含渔船）检验机构、验船人员、检测服务机构资质管理相关事务性工作；按规定权限对船舶（含渔船）设计图纸提出审查建议意见。 

8、负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。 

9、承办市交通运输局交办的其他事项 

（二）机构设置 

湘潭市水运事务中心内设机构包括：内设科室8个，综合科、计划基建科、运输综合事务科、航道事务科、船舶船员事务科、船舶检验事务科、安全环保科、财务科。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市水运事务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市水运事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算527.41万元，其中：一般公共预算拨款527.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少158.29万元，主要原因是专项资金收入预算减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算527.41万元，其中：交通运输支出527.41万元。支出较去年减少158.29万元，主要原因是项目性资金支出预算减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算527.41万元，其中：交通运输支出527.41万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算406.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算120.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

海事管理支出120.78万元，主要用于安全环保等事务等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出60.99万元，比上年预算减少6.06万元，下降9.04%，主要原因是严格编制一般性公务预算，压缩开支，厉行节约。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为14.6万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.64万元，主要是严格控制“三公”经费预算，厉行节约。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，不召开大型会议等；培训费预算0万元，不组织相关培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事经费预算。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额215万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算213万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台，为趸船。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为527.41万元，其中，基本支出406.63万元，项目支出120.78万元，具体绩效目标详见报表。  本单位2022年度 无重点项目支出。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

（详见附件）

2022年湘潭市水运事务中心预算公开表.xls

2022年整体绩效目标.doc