湘潭市交通运输局本级2022年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作； 

2、组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准； 

3、道路、水路运输市场监管； 

4、水上交通安全监管； 

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目； 

6、公路、水路建设市场监管； 

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作； 

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施； 

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作等。 

（二）机构设置 

湘潭市交通运输局本级内设机构包括：2022年本单位设内设科室16个，分别是：办公室、政策法规科（执法监督科）、审批服务科、规划计划统计科、基本建设科、公路管理科、路政管理科、港航管理科、道路运输管理科、安全监督管理科（应急办公室）、科技信息科、财务审计科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委。 所属非独立核算事业单位3个，分别为：湘潭市道路运输事务中心、湘潭市轨道交通事务中心、湘潭市交通信息事务中心。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘潭市交通运输局本级；2、湘潭市道路运输事务中心；3、湘潭市轨道交通事务中心；4、湘潭市交通信息事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,202.76万元，其中：一般公共预算拨款2,202.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1,440.14万元，主要原因是原部门预算安排的大部分项目性专项支出调整为在省财政厅安排的成品油税费转移支付资金中支出。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,202.76万元，其中：交通运输支出2,202.76万元。支出较去年减少1,440.14万元，主要原因是原部门预算安排的大部分项目性专项支出调整为在省财政厅安排的成品油税费转移支付资金中支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,202.76万元，其中：交通运输支出2,202.76万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,214.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算988.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务支出988.3万元，主要用于铁专办工作经费、从业资格考试费及出租车驾驶员证工本费、安全维稳工作经费、高速公路路政管理、物业管理费、党建离退职工经费、法制宣传经费、项目前期费、道路运输事务中心运转经费、信息平台监控、市治超办经费等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出178.2万元，比上年预算增加19.86万元，增长12.54%，主要原因是预算编制内人数增加。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为55.2万元，其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.88万元，主要是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算13.33万元，拟召开交通运输安全生产工作会议，人数480人次，内容为安全工作总结和安全工作部署；每季度安全生产工作例会，人数120人次，内容为每季度安全生产工作总结；交通运输工作相关会议，人数800人次，内容为湘潭运输工作计划、安排、研究、调度、监督、总结等；培训费预算9.4万元，拟召开安全生产工作培训，人数1000人次，内容为三年行动、顽瘴痼疾、隐患清零、安全生产知识培训等；交通运输执法培训，人数1500人次，内容为交通运输综合执法能力提升、路政治超管理等；专技人员继续教育培训，人数600人次，内容为专技人员继续教育；拟不举办大型节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额60.25万元，其中，货物类采购预算15.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,202.76万元，其中，基本支出1,214.46万元，项目支出988.3万元，具体绩效目标详见报表。  本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

（详见附件）

2022年湘潭市交通运输局预算公开表.xls